Liquidação empenhos
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Total:
R$ 4.538.653,87
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS / MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVICOS DA CIDADE |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/11/2025 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 1.442,10 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO VIGIA DA FROTA DE CARROS DA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO-PI. | R$ 1.442,10 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| CONTRIBUICAO DO PASEP / GESTAO FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 10/03/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASEP SOBRE AS RECEITAS DO FPM. | R$ 1.442,10 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA / FORTALECIMENTO DO AGRONEGOCIO FAMILIAR |
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO TУCNICO EM AGROPECUARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MУS DE OUTUBRO DE 2025. | R$ 1.442,10 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABA | Diárias - Civil | 18/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DAS 03(TRES) DIARIAS DA ASSISTENTE SOCIAL PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZACAO DO PLANO DE ASSISTENCIA SOCIAL EM OEIRAS-PI A SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A 03 2024. | R$ 1.447,27 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS ENFERMEIROS DO PSF,REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM NA COMPETУNICA DE NOVEMBRO 2025. | R$ 1.448,68 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO CENTRO DE TERAPIA RENAL DE PICOS-PI A SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A 03 2024 CONFORME NF-E NТА 13025. | R$ 1.459,59 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 1.459,59 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/03/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CERTIFICADOS. | R$ 1.459,59 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PRECATORIOS / GESTAO FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Sentenças Judiciais | 11/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIO. | R$ 1.459,59 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS / TRANSPORTE DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM LADEIRA DE ESTRADA VICINAL A SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A 03 2024 CONFORME NF-E NТА 13027. | R$ 1.459,59 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO PUBLICA |
GABINETE DO PREFEITO | Material de Consumo | 11/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. | R$ 1.459,59 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO PUBLICA |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 11/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DAS 03 (TRES) DIARIAS DO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NA APPM, DER, FUNDESPI, DNOCS E ESCRITORIO DE ADVOCACIA EM TERESINA-PI A SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A 03 2024. | R$ 1.459,59 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/03/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO, CONFORME NOTA FISCAL NТК12279. | R$ 1.459,59 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO PUBLICA |
GABINETE DO PREFEITO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULO DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. | R$ 1.459,59 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 11/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DAS 03 (TRES) DIARIAS DO MOTORISTA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA EM TERESINA-PI A SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A 03 2024. | R$ 1.459,59 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 11/03/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTOS ALIMENTICIOS(CARNES BOVINAS). | R$ 1.459,59 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALIMENTAУУO PARA A EQUIPE TECNICA DE ASSESSORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO DESTE MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI. | R$ 1.470,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/03/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PRESTACAO DE SERVICOS COM A GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DELEGADA, CONFORME LEI NТК536 2017. | R$ 1.472,46 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/03/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM CAPOTERAPIA PARA IDOSOS E ADOLESCENTES. | R$ 1.472,46 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO CHEFE DO SETOR DE ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO-PI, REFERENTE AO MУS DE NOVEMBRO DE 2025. | R$ 1.472,46 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DE PAGAMENTO,ENCARGOS SOCIAIS E SAGRES FOLHA DA CAMARA MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO-PI,REFERENTE A MARCO DE 2024. | R$ 1.472,46 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL NELSON MOURA FУ, DESTE MUNICIPIO, REF AO MУS DE OUTUBRO DE 2025. | R$ 1.472,46 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA / FORTALECIMENTO DO AGRONEGOCIO FAMILIAR |
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/03/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | R$ 1.472,46 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/03/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIVULGACOES DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. | R$ 1.472,46 | Novembro/2025 | Ver detalhe |