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Total:
R$ 6.342.706,69
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 06/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DE CONSTRUУУO. DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 16.603,59 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD SUAS / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 1.683,89 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM PNEUS DAS MAQUINAS PESADAS E VEICULOS, DESTE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAУУO, DESTE MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI. | R$ 1.684,21 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 05/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUУУO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 16.939,99 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OFICINA, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 1.700,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO AGENTE COMINITУRIO DE SAУDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 1.721,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO VISITADOR SANITУRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAУDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAУDE. | R$ 1.721,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| / |
--- | --- | R$ 17.235,00 | Agosto/2026 | |||
| / |
--- | --- | R$ 1.726,52 | Agosto/2026 | |||
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA / EDUCACAO INFANTIL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE УGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 1.761,52 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS / MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVICOS DA CIDADE |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Material de Consumo | 26/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONsTRUУУO/ELETRICO E HIDRAULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 17.675,86 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| COTA SALARIO EDUCACAO-QSE / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NA CONFECУУO DE INDUMENTARIAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO DO MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI. | R$ 178,95 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS / MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVICOS DA CIDADE |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Material de Consumo | 26/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTODO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO E HIDRAULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 17.860,15 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS / MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVICOS DA CIDADE |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Material de Consumo | 26/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONsTRUУУO/ELETRICO E HIDRAULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 17.862,06 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS / MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVICOS DA CIDADE |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Material de Consumo | 26/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUУУO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 17.895,33 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS / MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVICOS DA CIDADE |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Material de Consumo | 26/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTODO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO E HIDRAULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 17.899,50 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS / MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVICOS DA CIDADE |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Material de Consumo | 26/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONsTRUУУO/ELETRICO E HIDRAULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 17.917,15 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS / MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVICOS DA CIDADE |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Material de Consumo | 26/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUУУO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 17.918,10 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE OBRAS E SERVIУOS PUBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 1.800,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS / MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVICOS DA CIDADE |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM GUINCHO DE VEICULO DESTA PREFEITURA. | R$ 1.800,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Material de Consumo | 05/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 18.002,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS / MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVICOS DA CIDADE |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Material de Consumo | 26/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONsTRUУУO/ELETRICO E HIDRAULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 18.123,86 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD SUAS / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 13/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 18.315,54 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD SUAS / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 13/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 18.554,35 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD SUAS / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 13/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 18.589,30 | Agosto/2026 | Ver detalhe |