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R$ 6.342.706,69
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIУOS PRESTADOS NA CONFECУУO DE QUENTINHAS (ALMOУO), PARA OS OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS, DESTE MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI. | R$ 2.069,47 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PRECATORIOS / GESTAO FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Sentenças Judiciais | 07/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - PRECATORIOS. | R$ 2.074,18 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA / EDUCACAO INFANTIL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NA CRIAУУO DE ARTE PARA LAYAUT, BANNER, PLANILHAS E FICHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 2.075,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DO MAGISTERIO-70% / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Obrigações Patronais | 20/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REF. JULHO DE 2026. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE NТА211.041 ANULADO TOTALMENTE DEVIDO A CLASSIFICAУУO INCORRETA DE FR. | R$ 207.971,04 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 06/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENУУO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | R$ 21.078,63 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| COTA SALARIO EDUCACAO-QSE / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NA NA EMISSУO DE NOTAS, CERTIFICADOS DIGITAIS E-CNPS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ISAIAS COELHO-PI. | R$ 2.115,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA / EDUCACAO INFANTIL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIУOS DE HOSPEDAGEM DA BANDA TROPIKALIA. | R$ 2.120,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Diárias - Civil | 17/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DE DIУRIAS COM OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM COM DESTINO A OEIRAS-PI, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 2.151,30 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE PICOS-PI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 2.170,10 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO-TFD. | R$ 2.177,32 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DO CRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 2.190,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCУRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETУNCIA. | R$ 22,35 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| CRIANCA FELIZ / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 17/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 2.200,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 06/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUУУO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 22.013,51 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS / TRANSPORTE DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Indenizações e Restituições | 25/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE SALDO RESIDUAL DE CONVУNIO DEVOLVIDO VIA TRANSFEREGOV.BR. | R$ 22.078,06 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Obrigações Patronais | 20/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS, CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL-GILRAT AJUSTADO. | R$ 222,86 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE CRECHES ADMINISTRATIVO 30% / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 22.277,84 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO GARI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 2.269,40 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO GARI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 2.269,40 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO GARI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 2.269,40 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| COTA SALARIO EDUCACAO-QSE / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 10/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 22.757,38 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSУ CLEDISON DA CONCEIУУO, NESTE MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI. | R$ 2.281,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |