Empenhos emitidos
Filtros
Total:
R$ 6.342.706,69
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD SUAS / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 13/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 18.594,15 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD SUAS / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 13/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 18.630,40 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO CUIDADOR COLETIVO DOS PACIENTES PROVENIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS CLINICAS E HOSPITAIS NA CIDADE DE OEIRAS-PI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAУDE. | R$ 1.870,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD SUAS / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 13/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 18.818,10 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD SUAS / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 13/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 18.818,10 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICO SUAS / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DA CONFECУУO DE BOLOS E SALGADOS PARA AS REUNIУES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 1.894,74 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| ATENCAO A CRIANCA E ADM. EM SITUACAO DE RISCO / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNI. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCУRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETУNCIA. | R$ 19,52 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| CRIANCA FELIZ / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Equipamentos e Material Permanente | 12/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 19.200,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 05/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DE CONSTRUУУO. DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 19.247,04 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Obrigações Patronais | 20/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS, REF. AGOSTO DE 2026. | R$ 1.933,39 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA / EDUCACAO INFANTIL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 05/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 1.950,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 06/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUУУO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 19.998,30 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| CRIANCA FELIZ / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Equipamentos e Material Permanente | 12/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 200,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NA CONFECУУO DE COPIAS DE CHAVES PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 200,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| / |
--- | --- | R$ 200,00 | Agosto/2026 | |||
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM OMOVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAУDE, DESTE MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI. | R$ 2.000,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM OMOVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAУDE, DESTE MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI. | R$ 2.000,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 2.000,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS DO POVOADO SУO DOMINGOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 2.000,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO PUBLICA |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 13/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DE DIУRIA COM OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 2.000,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA / GESTAO FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 10/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS, PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA DESTE MUNICIPIO. | R$ 20.245,20 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Obrigações Patronais | 20/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA PREFEITURA, COMPETУNCIA DE 08/2026. | R$ 2.053,26 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| / |
--- | --- | R$ 2.053,26 | Agosto/2026 | |||
| / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 06/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUУУO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 20.545,10 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS DE FRETAMENTO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAУDE, NAS REALIZAУУES DE ATENDIMENTOS NAS COMUNIDADES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECREATARIA MUNICIPAL DE SAУDE. | R$ 2.061,86 | Agosto/2026 | Ver detalhe |