Empenhos emitidos
Filtros
Total:
R$ 6.898.344,29
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Obrigações Patronais | 18/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DESTE MUNICУPIO, COMPETУNCIA DE OUTUBRO 2025. | R$ 19.569,54 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LIMPESA E MANUTENУУO DE VIAS PUBLICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 19.625,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NA MATUTENУУO DE POУOS TUBULARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 19.690,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ADMINISTRATIVO / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Material de Consumo | 06/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIУУO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS REALIZADOS POR ESTE MUNICIPIO. | R$ 19.787,30 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCУRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETУNCIA. | R$ 2,93 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCУRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETУNCIA. | R$ 2,93 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA / FORTALECIMENTO DO AGRONEGOCIO FAMILIAR |
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO AGRONOMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MУS OUTUBRO DE 2025. | R$ 2.000,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO PUBLICA |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 03/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIУRIA COM OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM, COM DESTINO A TERESINA-PI, TRATAR DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 2.000,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIУOS GRAFICOS DE IDENTIDADE VISUAL, LOGOMARCA SIMPLES, FLYERS,POST PARA REDES SOCIAIS DA SEC. MUNICIPAL DE SAУDE. | R$ 2.000,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOES PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DO PNAE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO, DESTE MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI, REFERENTE AO MУS DE OUTUBRO DE 2025. | R$ 2.000,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO PUBLICA |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 11/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIУRIAS,COM OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 2.000,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIУOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), DESTA MUNICIPIO, DURANTE O MУS DE OUTUBRO DE 2025. | R$ 2.000,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIУOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), DESTA MUNICIPIO, DURANTE O MУS DE NOVEMBRO DE 2025. | R$ 2.000,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAУDE DE ISAIAS COELHO-PI EM TERESINA-PI, REFERENTE AO MУS DE OUTUBRO DE 2025. | R$ 2.000,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA / FORTALECIMENTO DO AGRONEGOCIO FAMILIAR |
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO AGRONOMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MУS NOVEMBRO DE 2025. | R$ 2.000,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE IMOVEIS / INFRAESTRUTURA PARA TODOS |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Aquisição de Imóveis | 11/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO VALOR A TITULO DE IDENIZAУУO PELA DESAPROPRIAУУO DE UM IMOVEL SITUADO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI, QUE TEM POR OBJETIVO A EXECUУУO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. | R$ 20.000,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| COTA SALARIO EDUCACAO-QSE / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIУOS DE GESSO PRESTADOS NA SEC DE EDUCAУУO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.021,05 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOES PRESTADOS NA CONFECУУO DE LEMBRANCINHAS PARA OS PROFESSORES E PROFICIONAIS QUE PARTICIPARAM DA JORNADA PEDAGOGICA 2025, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE UDUCAУУO DE ISAIAS COELHO-PI. | R$ 205,26 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Material de Consumo | 10/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 20.500,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ADMINISTRATIVO / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIУOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANУA DE CAPOEIRA, PARA ATENDER AS DEMANDER DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MУS DE OUTUBRO DE 2025. | R$ 2.061,85 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGУGICO AOS ALUNOS DA CRECHE DA PRУ-ESCOLA VOVУ EMУLIA, VINCULADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MУS DE OUTUBRO DE 2025. | R$ 2.061,85 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ADMINISTRATIVO / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIУOS PRESTADOS COMO MONITOR DE INICIAУУO MUSICAL, PARA ATENDER AS DEMANDER DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MУS DE OUTUBRO DE 2025. | R$ 2.061,85 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ADMINISTRATIVO / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIУOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTE FUTSAL, PARA ATENDER AS DEMANDER DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MУS DE OUTUBRO DE 2025. | R$ 2.061,85 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Material de Consumo | 06/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIУУO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 20.764,70 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE CRECHES MAGISTERIO 70% / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DO MAGISTУRIO - SEDE-II, REFERENTE O MУS DE NOVEMBRO 2025. | R$ 208.103,78 | Novembro/2025 | Ver detalhe |