Empenhos emitidos
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Total:
R$ 3.141.278,11
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 2.622,65 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS REFERENTE A ORNAMENTAУУO DO EVENTO DA SAУDE - EDUCAУУO CONTINUADA REALIZADA NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 263,20 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Material de Consumo | 07/02/2025 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISIУУO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 26.946,60 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Material de Consumo | 07/02/2025 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISIУУO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 26.989,63 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COM A COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS E INFECTADOS NOS POSTOS DE SAУDE DA ATENУУO BASICA NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE ISAУAS COELHO-PI, REFERENTE AO MУS DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 2.700,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COM A COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS E INFECTADOS NOS POSTOS DE SAУDE DA ATENУУO BASICA NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE ISAУAS COELHO-PI, REFERENTE AO MУS DE JANEIRO DE 2025. | R$ 2.700,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS / MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVICOS DA CIDADE |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Material de Consumo | 07/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE PEУAS AUTOMOTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 2.700,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Material de Consumo | 07/02/2025 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISIУУO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 27.066,96 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIУOS PRESTADOS NA MANUTENУУO DE BENS E EQUIPAMENTOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 2.740,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 07/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEУAS AUTOMOTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 2.796,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO MAGISTERIO-70% / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAУУO - ZONA RURAL, REFERENTE A COMPETУNCIA DO MУS DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 28.043,40 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIУOS GRAFICOS E IDENTIDADE VISUAL, POSTERS PARA REDES SOCIAIS, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO-PI. | R$ 2.826,50 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIУOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE ISAIAS COELHO-PI, REFERENTE AO MУS DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 2.890,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIУOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO ADM E OPERACIONAL A PREFEITURA MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO NO MУS DE FEVEREIRO 2025 | R$ 2.895,41 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS / MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVICOS DA CIDADE |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Material de Consumo | 19/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTODE MATERIAL DE FERRAGENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 2.936,47 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| COTA SALARIO EDUCACAO-QSE / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NA MANUTENУУO DO RETELHAMENTO, CONSERTO DE CALУADA E ENCANAMENTO DA CAIXA DO BANHEIRO DO PRУDIO DA ESCOLA MUNICIPAL NELSON MOURA FУ DESTE MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI, REFERENTE AO MУS FEVEREIRO DE 2025. | R$ 294,73 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Obrigações Patronais | 19/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAУDE DESTE MUNICУPIO, COMPETУNCIA DE JANEIRO DE 2025. | R$ 29.427,08 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NO ROУO DA ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE CABEУA DA VACA A LOCALIDADE GOIABEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI. | R$ 2.947,36 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-INVESTIMENTO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Equipamentos e Material Permanente | 07/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A AQUISIУУO DE MOBILIARIO, ESTANTES E CAIXAS TERMICA, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 2.968,36 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCУRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETУNCIA. | R$ 30,41 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 05/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIУRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NA CIDADE DE PICOS. | R$ 300,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA / GESTAO PUBLICA |
CONTOLADORIA INTERNA | Diárias - Civil | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, COM OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO TCE - PI. | R$ 300,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Diárias - Civil | 18/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIУRIA COM DESTINO A TERESINA-PI, NA ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM NO TRANSPORTE DE TRANSFERENCIA A PACIENTE CRITICO, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2025. | R$ 300,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| COTA SALARIO EDUCACAO-QSE / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Diárias - Civil | 06/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIУRIA COM DESTINO A PICOS-PI, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONDUZINDO CARRO DA SEMED NO DIA 11 E 31 DE JANEIRO DE 2025. | R$ 300,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Diárias - Civil | 10/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, COM OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM A TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO, JUNTO AO PROETE-PI | R$ 300,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |