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Total:
R$ 3.141.278,11
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 05/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIУRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NA CIDADE DE PICOS. | R$ 300,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS / GESTAO FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Diárias - Civil | 13/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIУRIA COM DESTINO A PICOS-PI, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MУDICAS, NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 300,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS REFERENTE A UM PLANTУO EXTRA DE 24 HORAS, NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2025, NO HOSPITAL MUNICIPAL MUNICIPAL JOAQUINA MARQUES DESTE MUNICУPIO. | R$ 300,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Diárias - Civil | 12/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIУRIA COM DESTINO A TERESINA-PI, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MУDICAS, NOS DIAS 13 E 26 DE JANEIRO DE 2025. | R$ 300,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICO SUAS / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 25/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIУRIAS COM DESTINO A TERESINA-PI, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NA PARTICIPAУУO DE REUNIУO DE SASC JUNTO У COORDENAУУO DA PROTEУУO SOCIAL, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 300,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 06/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIУRIAS, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 300,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Diárias - Civil | 24/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIУRIA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO NA CIR - COMISSУO INTERGESTORES REGIONAL, EM OEIRAS-PI, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 300,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS / GESTAO FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Diárias - Civil | 18/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIУRIA NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2025, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE INTERESSES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL NA CIDADE DE PICOS-PI. | R$ 300,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Diárias - Civil | 24/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIУRIA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO EM INTERSETORIAL COM PROFISSIONAIS DE SAУDE, EDUCAУУO, ASSISTENCIA SOCIAL, OGS E ONGS, QUE TEVE COMO TEMA: PREVENУУO У GRAVIDEZ NA ADOLESCУNCIA, REALIZADO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 300,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Diárias - Civil | 18/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA ТДPARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIУRIA COM DESTINO A TERESINA-PI, NA ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM NO PTRANSPORTE DE TRANSFERENCIA DE PACIENTE CRITICO, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2025. | R$ 300,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| COTA SALARIO EDUCACAO-QSE / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Diárias - Civil | 06/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIУRIA COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONDUZINDO CARRO DA SEMED NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2025. | R$ 300,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA / GESTAO PUBLICA |
CONTOLADORIA INTERNA | Diárias - Civil | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, COM OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO TCE - PI. | R$ 300,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 26/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIУRIAS SUPRACITADAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A VARA FEDERAL DO TRABALHO, NA CIDADE DE OEIRAS - PI. | R$ 300,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIУOS PRESTADOS COMO ASSESSSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO - PI, REF. FEVEREIRO 2025 | R$ 3.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO PUBLICA |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 10/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIУRIAS COM DESTINO A TERESINA-PI, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO KARNAK, SASC, SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAУУO, INTERPI E SEINFRA, NOS DIAS 10,11 E 12 FEVEREIRO DE 2025. | R$ 3.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOES PRESTADOS COMO COORDENADORA DO IAF (INCENTIVO A ATIVIDADES FУSICA) DA ACADEMIA DE SAУDE DE ISAIAS COELHO-PI, REFERENTE AO MУS DE JANEIRO DE 2025. | R$ 3.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE EDUCAУУO FУSICA DA UBS JOSУ CLEDISON DA CONCEIУУO E DA UBS JOANA ISABEL E COMO COORDENADORA DO IAF (INCENTIVO A ATIVIDADE FУSICA) E DAS ACADEMIAS DE SAУDE DE ISAIAS COELHO-PI, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAУDE, REFERENTE AO MУS DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 3.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUINA MARQUES DESTE MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI, REFERENTE AO MУS DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 3.036,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUINA MARQUES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MУS DE JANEIRO DE 2024. | R$ 3.036,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUINA MARQUES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MУS DE JANEIRO DE 2025. | R$ 3.036,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| COTA SALARIO EDUCACAO-QSE / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO JUNTO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE, REFERENTE AO MУS DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 3.036,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE PRE-ESCOLAR MAGISTERIO 70% / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA - SELETISTA, REFERENTE A COMPETУNCIA DO MУS DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 3.036,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO E COORDENADOR DA EDUCAУУO PERMANENTE E CONTINUADA EM SAУDE, NO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUINA MARQUES DESTE MUNICУPIO, REFERENTE AO MУS DE JANEIRO DE 2025. | R$ 3.036,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| COTA SALARIO EDUCACAO-QSE / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COM O ASSESSORAMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO JUNTO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS DE FNDE. | R$ 3.036,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ESPORTE, LAZER E TURISMO / ESPORTE E LAZER PARA TODOS |
SECRETARIA MUN. DE ESPORTE | Material de Consumo | 14/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 3.053,05 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |