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Total:
R$ 4.319.613,15
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIУOES PRESTADOS REFERENTE O TRANSPORTE DE PACIENTES DE ISAIAS COELHO-PI A TERESINA-PI, PARA TRATAMENTO DE SAУDE. | R$ 960,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Material de Consumo | 04/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 9.670,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO-PI. | R$ 971,05 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| ATENCAO A CRIANCA E ADM. EM SITUACAO DE RISCO / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNI. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 980,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS / MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVICOS DA CIDADE |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Material de Consumo | 05/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUУУO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 9.898,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Material de Consumo | 03/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 9.956,18 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Material de Consumo | 03/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 9.970,57 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Obrigações Patronais | 13/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DESTE MUNICУPIO, COMPETУNCIA 05/2025. | R$ 9.990,34 | Junho/2025 | Ver detalhe |