Empenhos emitidos
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R$ 6.898.344,29
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD SUAS / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAУУO DE AUTOMOVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 5.216,67 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA LOCAУУO DE IMУVEL LOCALIZADO NA AVENIDA OTILIO MANOEL RODRIGUES, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO PI, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF. AO MУS DE OUTUBRO DE 2025. | R$ 526,31 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS DE PNEUS DAS AMBULУNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAУDE, DESTE MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI, REF. AO MУS DE OUTUBRO DE 2025. | R$ 526,31 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA E-MULTI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI, REF. AO MУS DE OUTUBRO DE 2025. | R$ 526,31 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA LOCAУУO DE IMУVEL LOCALIZADO NA AVENIDA OTILIO MANOEL RODRIGUES, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO PI, PARA O FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE REUNIУES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | R$ 526,31 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMУVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI. | R$ 526,31 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NA GERAУУO DE CERTIFICADOS DA RNDS E DOMINIO GOV. NA INSTALAУУO DO PEC E PERMITIR UNIFICAУУO COM O ACESSO AO PEC VIA GOV. | R$ 526,31 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMУVEL LOCALIZADO NA RUA 7 DE SETEMBRO, NТК 318, CENTRO, ISAIAS COELHO-PI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ASSISTENCIAIS E SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | R$ 526,31 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE GARAGEM PARA A FROTA DE TRANASPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO-PI, NO MУS DE OUTUBRO 2025 | R$ 526,31 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| COTA SALARIO EDUCACAO-QSE / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAУУO AOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 542,10 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ADMINISTRATIVO / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NA RESTAURAУУO DE CADEIRAS ESCOLARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DISPENSA DE LICITAУУO NТК 018/202, PROCESSO ADMINISTRATIVO NТК 065/2025. | R$ 5.467,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/11/2025 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA UBS BRAULINO CLEMENTINO DA SILVA NO POVOADO MALHADA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MУS DE OUTUBRO DE 2025. | R$ 5.496,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Material de Consumo | 13/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEУAS DE MOTOCICLETAS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 5.548,89 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNI. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Material de Consumo | 07/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE FESTIVIDADES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 555,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MEDICO VERINARIO, REFERENTE У COMPETУNICA DE NOVEMBRO 2025 | R$ 5.567,19 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO A CRIANCA CRECHES / EDUCACAO INFANTIL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 13/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 559,44 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/11/2025 | VALOR QUE SE EM EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NA MANUTENУУO E REPARAУУO MECANICA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 560,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE CRECHES MAGISTERIO 70% / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DO MAGISTУRIO - SEDE, REF. 13ТК SALARIO, REFERENTE NOVEMBRO 2025 | R$ 5.616,60 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS ENFERMEIROS PSF,REFERENTE У DECIMO TERCEIRO SALARIO DE NOVEMBRO 2025. | R$ 5.782,60 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ESPORTE, LAZER E TURISMO / ESPORTE E LAZER PARA TODOS |
SECRETARIA MUN. DE ESPORTE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOES PRESTADOS NA CONFECУУO DE LEMBRANCINHAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 596,84 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCУRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETУNCIA. | R$ 6,93 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCУRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETУNCIA. | R$ 60,22 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| COTA SALARIO EDUCACAO-QSE / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Diárias - Civil | 03/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, COM OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM A TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 600,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Diárias - Civil | 03/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIУRIA COM OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM, COM DESTINO A PICOS-PI, TRATAR DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 600,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL / SAUDE PARA TODOS |
HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUINA MARQUES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS PARA MANTER A ASSISTENCIA TECNICA INTEGRAL, REFERENTE AO A UM PLANTУO EXTRA, NA UBS JOSУ CLEDISON DA CONCEIУУO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 600,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |