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R$ 6.342.706,69
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NA SEGURANУA PУBLICA MUNICIPAL, COM GRATIFICAУУO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DELEGADA, CRIADA ATRAVУS DE CONVENIO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL COM O ESTADO DO PIAUУ, FIRMADO PELA LEI NТК 536/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 800,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NA SEGURANУA PУBLICA MUNICIPAL, COM GRATIFICAУУO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DELEGADA, CRIADA ATRAVУS DE CONVENIO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL COM O ESTADO DO PIAUУ, FIRMADO PELA LEI NТК 536/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 800,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NA SEGURANУA PУBLICA MUNICIPAL, COM GRATIFICAУУO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DELEGADA, CRIADA ATRAVУS DE CONVENIO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL COM O ESTADO DO PIAUУ, FIRMADO PELA LEI NТК 536/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 800,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL / SAUDE PARA TODOS |
HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUINA MARQUES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUINA MARQUES, NA CIDADE DE ISAIAS COELHO - PI.(PLANTУES EXTRA) | R$ 800,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NA SEGURANУA PУBLICA MUNICIPAL, COM GRATIFICAУУO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DELEGADA, CRIADA ATRAVУS DE CONVENIO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL COM O ESTADO DO PIAUУ, FIRMADO PELA LEI NТК 536/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 800,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS / MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVICOS DA CIDADE |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIУOSA PRESTADOS COM LIMPEZA DE FOSSAS A ESTA SEC. MUNICIPAL. | R$ 800,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUINA MARQUES, NA CIDADE DE ISAIAS COELHO - PI.(PLANTУES EXTRA) | R$ 800,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUINA MARQUES, NA CIDADE DE ISAIAS COELHO - PI.(PLANTУES EXTRA) | R$ 800,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA / EDUCACAO INFANTIL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIУOS GERAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURO COELHO FERREIRA. | R$ 810,50 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA / EDUCACAO INFANTIL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIУOS GERAIS NO LUGAR DA SERVIDORA FRANCISCA DE CARVALHO, QUE SE ENCONTRA AFASTADO POR MOTIVO DE LICENУA PREMIO POR ASSIDUIDADE, NO MУS DE JULHO DE 2026. | R$ 810,50 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA / EDUCACAO INFANTIL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AMANCIO, NA LOC. CANA BRAVA, MUNICIPIO DE ISAIAS CEOLHO-PI. | R$ 810,50 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS (ALMOУO), PARA OS PROFISSIONAIS DA SEGURANУA PUBLICA - POLICIA MILITAR - DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 810,53 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Obrigações Patronais | 20/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIУУO PREVIDENCIARIA CP PATRONAL REF. 08/2026. | R$ 814,52 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE УGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 816,09 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Obrigações Patronais | 20/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIУУO PREVIDENCIARIA CP PATRONAL REF. 08/2026. | R$ 816,18 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Material de Consumo | 03/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEУAS AUTOMOTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI. | R$ 8.161,88 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCУRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETУNCIA. | R$ 83,05 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Obrigações Patronais | 20/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS, CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL-GILRAT AJUSTADO. | R$ 838,06 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO DENTISTA NO ATENDIMENTO DA UNIDADE ODONTOLOGICA MOVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 850,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI. | R$ 851,58 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICO SUAS / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI. | R$ 851,58 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| ATENCAO A CRIANCA E ADM. EM SITUACAO DE RISCO / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNI. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI. | R$ 851,58 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUINA MARQUES - TEC DE ENFERMAGEM, REF. AGOSTO DE 2026. | R$ 8.712,65 | Agosto/2026 | Ver detalhe |