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R$ 3.656.293,21
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO ADMINISTRATIVO / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS - ADMISNISTRATIVO. REF. MAIO 2025. | R$ 69.159,75 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS MAIO DE 2025. | R$ 6.988,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO PUBLICA |
GABINETE DO PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE, CHEFE DE GABINETE E DEP. DE GABINETE, REFERENTE MAIO 2025. | R$ 7.016,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| COTA SALARIO EDUCACAO-QSE / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS DE PNEUS DOS УNIBUS ESCOLAR, DESTE MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO-PI, REF. AO MУS MAIO DE 2025. | R$ 715,78 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Material de Consumo | 05/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEУAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRANSPORTES DESTA SEC. MUNICIPAL. | R$ 7.370,73 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS / MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVICOS DA CIDADE |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Material de Consumo | 05/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEУAS AUTOMOTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 7.398,41 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIУOS PRESTADOS COM RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAУLУO DE COPIA REPROGRAFICA DE DOCUMENTOS. | R$ 74,85 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-PBA / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Equipamentos e Material Permanente | 16/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MOBILARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 7.422,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE CRECHES MAGISTERIO 70% / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DO MAGISTУRIO - SEDE, REFERENTE O 13ТА SALУRIO DE 2025. | R$ 7.438,20 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Diárias - Civil | 28/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIУRIA(S) COM OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM COM DESTINO A OEIRAS-PI, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NOS DIA(S) 23 DE MAIO DE 2025. | R$ 75,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 23/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIУRIA COM O OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM COM DESTINO A OEIRAS-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, EM UMA CAPACITAУУO EM TESTES RAPIDOS DE LEISHMANIOSE E MALУRIA, NO DIA 21 DE MAIO DE 2025. | R$ 75,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 23/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIУRIA COM O OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM COM DESTINO A OEIRAS-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, EM UMA CAPACITAУУO EM TESTES RAPIDOS DE LEISHMANIOSE E MALУRIA, NO DIA 21 DE MAIO DE 2025. | R$ 75,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 23/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIУRIA COM O OBJETIVO DE3 CUSTEAR VIAGEM COM DESTINO A OEIRAS-PI, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAУУO EM TESTES RAPIDOS DE LEISHMANIOSE E MALУRIA, NO DIA 21 DE MAIO DE 2025. | R$ 75,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS / GESTAO FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Diárias - Civil | 20/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIУRIA(S) COM DESTINO A TERESINA-PI E OEIRAS-PI, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NOS DIAS 22 E 25/04 E 09 E 15/05 DE 2025. | R$ 750,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| COTA SALARIO EDUCACAO-QSE / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A CONCESSУO DE CONTRIBUIУУO FINANCEIRA, PARA MANUTENУУO DAS ATIVIDADES DA UNDIME, VISANDO A MELHORIA DOS SERVIУOS REMETIDOS AS PREFEITURAS MUNICIPAIS, NA AREA DA EDUCAУУO. | R$ 750,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS / GESTAO FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Diárias - Civil | 20/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIУRIA(S) COM DESTINO A TERESINA-PI E PICOS-PI, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NOS DIAS 17 E 30/04 E 08 E 12/05 DE 2025. | R$ 750,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS / GESTAO FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Diárias - Civil | 20/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIУRIA(S) COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NOS DIAS 24 E 28/04 E 02 E 17/05 DE 2025.. | R$ 750,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 20/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIУRIA COM O OBJETIVO DE3 CUSTEAR VIAGEM COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO TRANSLADO DE PACIENTES NA AMBULУNCIA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21 E 24 DE ABRIL E 16 E 20 DE MAIO DE 2025. | R$ 750,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS / GESTAO FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Diárias - Civil | 20/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIУRIA(S) COM DESTINO A TERESINA-PI E PICOS-PI, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NOS DIAS 19 E 27/04 E 05,13 E 17 DE 2025. | R$ 750,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS / GESTAO FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Diárias - Civil | 20/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIУRIA(S) COM DESTINO A TERESINA-PI E PICOS-PI, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NOS DIAS 26/04 E 03,11 E 19/05 DE 2025. | R$ 750,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 20/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIУRIA COM O OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO TRANSLADO DE PACIENTES NA VAN DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NOS DIAS 23 E 28 DE ABRIL E 07 E 19 DE MAIO DE 2025. | R$ 750,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS / GESTAO FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Diárias - Civil | 20/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIУRIA(S) COM DESTINO A TERESINA-PI E OEIRAS-PI, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NOS DIAS 24,28 E 30/04 E 06 E 12/05 DE 2025. | R$ 750,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS DENTISTAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO, REF. DE MAIO 2025. | R$ 7.501,60 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-PBA / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Equipamentos e Material Permanente | 15/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 7.529,30 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO MAGISTERIO-70% / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MAGISTУRIO 70% SEDE - I REFERENTE У COMPETУNCIA DO MУS DE MAIO DE 2025. | R$ 75.690,40 | Maio/2025 | Ver detalhe |