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R$ 3.141.278,11
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, CONSELHO TUTELAR REF. FEVEREIRO 2025 | R$ 7.590,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO PUBLICA |
GABINETE DO PREFEITO | Material de Consumo | 20/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE PEУAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 7.637,92 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| CONTRIBUICAO DO PASEP / GESTAO FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 28/02/2025 | LanУЇamento automУЁtico de acordo com extrato de TransferУЊncias Constitucionais ADO - LC 176/2020 (ADO25), Data CX: 28/02/2025, Identificador: [RETENCAO PASEP], 8,54 Receita: 1114.51.1.1 | R$ 8,54 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/02/2025 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS REFERENTE A DOIS PLANTУES EXTRAS DE 24 HORAS, NOS DIAS 14 E 21 DE JANEIRO DE 2025, NO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUINA MARQUES DESTE MUNICIPIO. | R$ 800,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE УGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 825,40 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA BUCAL / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS DENTISTAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO, REF. DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 8.302,40 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUADE - ACS, REF. FEVEREIRO 2025 | R$ 83.404,60 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 13/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 8.385,53 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 13/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 8.452,92 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, SEC. DE EDUCAУУO REF. FEVEREIRO 2025 | R$ 8.554,03 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIУOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO ADM E OPERACIONAL A PREFEITURA MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO NO MУS DE FEVEREIRO 2025 | R$ 864,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 19/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO FERENTE A AQUISIУУO DE PEУAS AUTOMOTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 8.755,07 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 19/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO FERENTE A AQUISIУУO DE PEУAS AUTOMOTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 8.758,09 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSLADO DE PACIENTES PARA CONSULTAS MУDICAS E EXAMES NA CIDADE DE TERESINA-PI, REFERENTE AO MУS DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 876,29 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 19/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO FERENTE A AQUISIУУO DE PEУAS AUTOMOTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 8.764,39 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS / MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVICOS DA CIDADE |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Material de Consumo | 19/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEУAS AUTOMOTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 8.810,93 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Material de Consumo | 11/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 90,04 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO PUBLICA |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 11/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIУRIAS COM DESTINO A TERESINA-PI, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM PARA TRATAR DE INTERESSES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO KARNAK, SASC, SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAУУO, INTERPI E SEINFRA, NOS DIAS 10,11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 900,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 05/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIУRIAS, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL NA CIDADE DE TERESINA-PI. | R$ 900,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 10/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIУRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NA CIDADE DE PICOS. | R$ 900,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD SUAS / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACER AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 919,25 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CAMINHУO PIPA PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 928,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO MAGISTERIO-70% / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DO MAGISTУRIO 70% - PRУ-ESCOLAR, REFERENTE O MУS 13ТА SALУRIO DE 2025. | R$ 9.320,55 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO, REF. DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 9.330,65 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO, REF. DE JANEIRO DE 2025. | R$ 9.330,65 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |