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R$ 6.601.183,54
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Diárias - Civil | 02/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DE DIУRIA COM OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM COM DESTINO PICOS-PI, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 300,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA / EDUCACAO INFANTIL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Diárias - Civil | 24/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DE DIУRIAS COM OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM COM DESTINO A OEIRAS-PI, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 300,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Diárias - Civil | 01/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DE DIУRIA COM OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM NA CAMPANHA DE VACINAУУO DA INFLUENZA, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 300,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Diárias - Civil | 23/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DE DIУRIA COM OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM NA CAMPANHA DE VACINAУУO DA INFLUENZA, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 300,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 02/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DE DIУRIAS COM OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 300,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COM PLATAFORMA DIGITAL DE GESTУO E FISCALIZAУУO CONTRATUAL. REFERENTE AO MУS DE JUNHO DE 2026. | R$ 3.000,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE EDUCAУУO FISICA DA UBS JOSУ CLEDISON DA CONCEIУУO E DA UBS JOANA ISABEL, DISPOSIУУO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAУDE, DESTE MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI. | R$ 3.000,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO ASSESSORA JURIDICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 3.000,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 10/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 3.000,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO PUBLICA |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 08/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DE DIУRIAS COM OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 3.000,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS / MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVICOS DA CIDADE |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Material de Consumo | 10/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 30.000,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS / TRANSPORTE DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Obras e Instalações | 10/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DO SERVIУOS PRESTADOS NA LOCAУУO DE MAQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 30.058,91 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A APPM / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Contribuições | 16/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIУOS DE APOIO ADMINSTRATIVO PRESTADOS AO MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO - PI, NO MУS DE JUNHO DE 2026. | R$ 3.016,15 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS / TRANSPORTE DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Obras e Instalações | 10/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DO SERVIУOS PRESTADOS NA RECUPERAУУO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACORDO COM CONTRATO NТК 01.1704/2026 COM MAQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 30.176,98 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICO SUAS / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 06/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A AQUISIУУO DE MATERIAIS E UTENCILIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS REALIZADOS POR ESTA SEC. MUNICIPAL. | R$ 3.069,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE CRECHES MAGISTERIO 70% / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 26/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: FUNDEB PROFESSORES - EJA,REFERENTE У COMPETУNICA: JUNHO DE 2026 | R$ 30.875,33 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ADMINISTRATIVO / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 309,28 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| COTA SALARIO EDUCACAO-QSE / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NA CONFECУУO DE CERTIDУES NEGATIVA/POSITIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 31,76 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NOS SERVIУOS DE PUBLICAУУES DE ATOS OFICIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 3.100,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NOS SERVIУOS DE PUBLICAУУES DE ATOS OFICIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 3.100,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NOS SERVIУOS DE PUBLICAУУES DE ATOS OFICIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 3.100,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICO SUAS / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 06/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A AQUISIУУO DE MATERIAIS E UTENCILIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS REALIZADOS POR ESTA SEC. MUNICIPAL. | R$ 3.112,15 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICO SUAS / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 06/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A AQUISIУУO DE MATERIAIS E UTENCILIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS REALIZADOS POR ESTA SEC. MUNICIPAL. | R$ 3.112,35 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD SUAS / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS EM REPAROS EM REDE DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 3.140,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |