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R$ 6.898.344,29
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, PESSOAL ADM NOVEMBRO 2025 | R$ 3.187,80 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. NOVEMBRO 2025 - PSCICOLOGO | R$ 3.220,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA / GESTAO PUBLICA |
CONTOLADORIA INTERNA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, CONTROLADORIA INTERNA, REFERENTE NOVEMBRO 2025 | R$ 3.285,14 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE NOVEMBRO 2025 | R$ 3.285,14 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AULAS DADAS EM SUBSTITUIУУO DA PROFESSORA GILDENIA PINHEIRO DA COSTA QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO, REFERENTE AO MУS DE OUTUBRO DE 2025. | R$ 329,89 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Material de Consumo | 12/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ITENS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 3.322,10 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, GERENTE DA ATENУУO BУSICA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAУDE DE ISAIAS COELHO-PI, REFERENTE AO MУS DE OUTUBRO DE 2025. | R$ 3.370,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE УGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 338,83 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIУOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA RESPONSAVEL TECNICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAУDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025. | R$ 3.400,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Material de Consumo | 14/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 3.400,08 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLУGICA REFERENTE У COMPETУNICA DE NOVEMBRO 2025 | R$ 34.117,20 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD SUAS / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS ORGУOS PUBLICOS DO SETOR DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | R$ 342,59 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Material de Consumo | 06/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIУУO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 34.335,90 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ADMINISTRATIVO / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Material de Consumo | 14/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS REALIZADOS POR ESTA SEC. MUNICIPAL. | R$ 34.805,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIУOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET AOS ORGУOS DA ADMINISTRAУУO PUBLICA MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO-PI. | R$ 3.500,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A IMPLANTAУУO, CAPACITAУУO E TREINAMENTO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTAУУO MUNICIPAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO - PI, REF. OUTUBRO 2025. | R$ 3.500,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE CRECHES MAGISTERIO 70% / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DO MAGISTУRIO - SEDE-II, REFERENTE 13ТК SALARIO NO MУS DE NOVEMBRO 2025. | R$ 3.512,09 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NA CONFECУУO DE PRODUTOS GRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 3.516,45 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Obrigações Patronais | 18/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIУУO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL - GILRAT AJUSTADO 10/2025 | R$ 352,01 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNI. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NA CONFECУУO DE PRODUTOS GRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 3.532,20 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCУRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETУNCIA. | R$ 354,79 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL / SAUDE PARA TODOS |
HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUINA MARQUES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS PARA MANTER A ASSISTENCIA TECNICA INTEGRAL, REFERENTE AO A QUATRO PLANTУES EXTRAS, NO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUINA MARQUES DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.600,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE ENFERMEROS DO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUINA MARQUES, REFERENTE У COMPETУNICA DE NOVEMBRO 2025. | R$ 3.643,20 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, REF. PISO,PROFISSIONAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUINA MARQUES, REFERENTE У COMPETУNICA DE NOVEMBRO 2025 | R$ 3.650,55 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCУRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETУNCIA. | R$ 366,24 | Novembro/2025 | Ver detalhe |