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Total:
R$ 3.141.278,11
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICO SUAS / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMУVEL LOCALIZADO NA RUA 7 DE SETEMBRO, NТК 318, CENTRO, ISAIAS COELHO-PI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ASSISTENCIAIS E SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | R$ 526,50 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICO SUAS / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMУVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REUNIУES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI. | R$ 526,50 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Material de Consumo | 17/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 5.350,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICO SUAS / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DELIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 5.361,25 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS, DA ASSISTENCIA MEDICA INTEGRAL REFERENTE AOS PLANTУES NO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUINA MARQUES DESTE MUNICIPIO. | R$ 5.400,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS / MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVICOS DA CIDADE |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Material de Consumo | 17/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 5.481,16 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UBS BRAULINO CLEMENTINO DA COSTA NA LOCALIDADE MALHADA E COMO COORDENADORA DE IMUNIZAУУO DESTE MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI, REFERENTE AO MУS DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 5.496,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UBS BERTOLINO DA SILVA NA LOCALIDADE RECREIO, NOZA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI, REFERENTE AO MУS DE JANEIRO 2025. | R$ 5.496,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS / MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVICOS DA CIDADE |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Material de Consumo | 19/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 5.500,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Material de Consumo | 24/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 5.526,51 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 20/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISIУУO DE MATERIAIS DE CONSUTRUУУO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 5.542,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Material de Consumo | 24/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 5.560,86 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MEDICO VERINARIO, REFERENTE У COMPETУNICA DE FEVEREIRO 2025. | R$ 5.567,19 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 20/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISIУУO DE MATERIAIS DE CONSUTRUУУO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 5.595,20 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCУRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETУNCIA. | R$ 565,11 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Material de Consumo | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 5.715,73 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS DE MANUTENУУO DE CENTRIFUGA, TROCA DE RELE, AMPERIMETRO ANALOGICO, REGULADOR E ESCOVAS DE CARVУO. | R$ 578,95 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS / MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVICOS DA CIDADE |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Material de Consumo | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 5.832,25 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD SUAS / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NA ORNAMENTAУУO DA ABERTURA OFICIAL DOS TRABALHOS SA ASSISTENCIA SOCIAL, OCORRIDO NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2025 NO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - CREAS. | R$ 591,57 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| COTA SALARIO EDUCACAO-QSE / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAУУO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 5.981,10 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS, REFERENTE A DOIS PLANTУES EXTRAS DE 24 HORAS, NOS DIAS 07 E 23 DE JANEIRO DE 2025, NO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUINA MARQUES DESTE MUNICУPIO. | R$ 600,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Diárias - Civil | 18/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIУRIAS NA ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM NO TRANSPORTE DE TRANSFERУNCIA DE PACIENTE CRITICO COM DESTINO A TERESINA-PI, NOS DIAS 24 E 27 DE JANEIRO DE 2025. | R$ 600,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS / GESTAO FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Diárias - Civil | 20/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIУRIAS COM DESTINO A OEIRAS-PI, NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2025, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 600,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Diárias - Civil | 04/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIУRIA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO EM TERESINA-PI PARA A REUNIУO DE ACOLHIMENTO AOS GESTORES DO SUS NO PIAUУ, OFERECIDO PELO COSEMS-PI, NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 600,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 24/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIУRIAS COM DESTINO A TERESINA-PI, NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL JUNTO AO INSTITUTO DE INDENTIFICAУУO DIGITAL FELIX PACHECO. | R$ 600,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |