Empenhos emitidos
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Total:
R$ 3.269.587,16
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAУУO PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS A SERVIУO DESTE MUNICIPIO, NO MУS DE FEVEREIRO 2025. | R$ 689,74 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCУRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETУNCIA. | R$ 69,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS ENFERMEIROS PSF,REFERENTE AO 13 SALARIO DE MARУO 2025. | R$ 6.982,60 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO DO REPARO E REBOBINAMENTO DE MOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 6.993,50 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 20/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIУRIA COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO TRANSLADO DE PACIENTES NA FRONTIER, NOS DIAS 07 E 10 PARA TERESINA-PI E 15 E 17 PARA OEIRAS-PI E 13 E 18 DE MARУO DE 2025 PARA TERESINA-PI. | R$ 700,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Diárias - Civil | 20/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIУRIAS COM DESTINO A TERESINA-PI E OEIRAS-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO TRANSLADO DE PACIENTES NA VAN, NOS DIAS 06,10,12 E 17 DE MARУO PARA TERESINA E 20 DE MARУO DE 2025 PARA OEIRAS-PI. | R$ 700,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 20/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIУRIAS COM O OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE TERESINA-PI E PICOS-PI, BUSCANDO TRATAMENTO DE SAУDE FORA DO MUNICУPIO. | R$ 700,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 20/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIУRIA COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO TRANSLADO DE PACIENTES NA FRONTIER, NOS DIAS 02 E 12 PARA TERESINA-PI,06,08,14 E 19 DE MARУO DE 2025 PARA PICOS-PI. | R$ 700,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 20/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIУRIAS, COM O OBJETIVO CUSTEAR VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE TERESINA-PI E PICOS-PI, BUSCANDO TRATAMENTO DE SAУDE FORA DO MUNICУPIO. | R$ 700,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 20/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIУRIA COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO QUE SE REFERE AO TRANSLADO DE PACIENTES NA AMBULУNCIA, NOS DIAS 04,08,12 E 15 DE MARУO DE 2025. | R$ 700,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 20/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIУRIA, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM A TERESINA-PI, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES AFINS DE TRATAMENTO DE SAУDE FORA DO DOMICILIO. | R$ 700,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Diárias - Civil | 20/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIУRIAS COM DESTINO A TERESINA-PI, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM PARA TRATAR DE DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO QUE SE REREFE AO TRANSLADO DE PACIENTES NA VAN NOS DIAS 23 DE FEVEREIRO E 09,13 E 16 MARУO DE 2025. | R$ 700,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE COM PLANTУES NO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUINA MARQUES DESTE MUNICIPIO, PARA MANTER A ASSISTENCIA MEDICA INTEGRAL. | R$ 7.000,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO PUBLICA |
GABINETE DO PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE, CHEFE DE GABINETE E DEP. DE GABINETE, REFERENTE MARУO 2025. | R$ 7.016,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| COTA SALARIO EDUCACAO-QSE / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ NICOLAU DA SILVA, DESTE MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI, REFERENTE AO MУS DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 715,78 | Março/2025 | Ver detalhe |
| COTA SALARIO EDUCACAO-QSE / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Equipamentos e Material Permanente | 27/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FONECIMENTOS DE APARELHOS DOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 7.222,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| COTA SALARIO EDUCACAO-QSE / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOES PRESTADOS NA CONFECУУO DE LEMBRANCINHAS PARA OS PROFESSORES E PROFICIONAIS QUE PARTICIPARAM DA JORNADA PEDAGOGICA 2025, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE UDUCAУУO DE ISAIAS COELHO-PI, NOS DIAS 26 E 27 E FEVEREIRO DE 2025. | R$ 728,42 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO MAGISTERIO-70% / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DO MAGISTУRIO - SEDE-II, REFERENTE O 13ТА SALУRIO DE 2025. | R$ 7.294,35 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS, REFERENTE A (01) UMA DIУRIA NO DESCARTE DE MATERIAL DE LIXO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI. | R$ 73,68 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE УGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 730,70 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 13/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 7.310,70 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO MAGISTERIO-70% / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MAGISTУRIO 70% SEDE - I REFERENTE У COMPETУNCIA DO MУS DE MARУO DE 2025. | R$ 73.147,55 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 18/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEУAS AUTOMOTIVAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 7.489,40 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Diárias - Civil | 28/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIУRIA COM DESTINO A OEIRAS-PI, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO QUE SE REFERE A PARTICIPAУУO E CAPACITAR OS TECNICOS PARA AS INSPEУУES SANITARIAS, NO DIA 31 DE MARУO E 01,02,03 E 04 DE ABRIL DE 2025. | R$ 750,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Diárias - Civil | 28/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIУRIA COM DESTINO A OEIRAS-PI, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO QUE SE REFERE A PARTICIPAУУO E CAPACITAR OS TECNICOS PARA INSPEУУES SANITARIASA, NOS DIAS 31 DE MARУO E 01,02,03 E 04 DE ABRIL DE 2025. | R$ 750,00 | Março/2025 | Ver detalhe |