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R$ 4.319.613,15
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS / MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVICOS DA CIDADE |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO NO ROУO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI. | R$ 442,10 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| COTA SALARIO EDUCACAO-QSE / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTOS DOS SERVIУOS PRESTADOS NA PRESETAУУO DE SERVIУOS METALURGICOS NAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 442,10 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Obrigações Patronais | 11/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIУУO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL - GILRAT AJUSTADO PA 05/2025 | R$ 4.422,62 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 05/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIУRIA COM OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 450,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Diárias - Civil | 18/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIУRIA COM OBJETIVO CUSTEAR VIAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL NO TRANSLADO DE PACIENTES. | R$ 450,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Diárias - Civil | 18/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIУRIA COM OBJETIVO CUSTEAR VIAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL NO TRANSLADO DE PACIENTES PORTADORES DE DEFICIENCIA PCD. | R$ 450,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS, REFERENTE SCANNER NA DIGITALIZAУУO DE DOCUMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 4.500,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NA PRESTAУУO DOS SERVIУOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NO PLANEJAMENTO, ELABORAУУO DE ESTUDOS TECNICOS E MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE CONVENIOS. | R$ 4.500,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| CONTRIBUICAO DO PASEP / GESTAO FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 30/06/2025 | LanУЇamento automУЁtico de acordo com extrato de TransferУЊncias Constitucionais FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, Data CX: 30/06/2025, Identificador: [RETENCAO PASEP], 4.548,71 Receita: 1711.51.1.1 | R$ 4.548,71 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS DIAS PROPORCIONAIS A ESTABILIDADE PROVISORIA GESTACIONAL. | R$ 455,40 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NOS SERVIУOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI. | R$ 46.000,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE CRECHES ADMINISTRATIVO 30% / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NOS SERVIУOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI. | R$ 46.000,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NOS SERVIУOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI. | R$ 46.000,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE CRECHES ADMINISTRATIVO 30% / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NOS SERVIУOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI. | R$ 46.000,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NOS SERVIУOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI. | R$ 46.000,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTOS DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO E RESPONSAVEL TУCNICO DO HOSPITAL MUNICPAL JOAQUINA MARQUES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2025. | R$ 4.636,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NA CONFECУУO DE PRODUTOS GRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 4.676,90 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIУOS PRESTADOS COM FRETE DE CAMINHУO GUINCHO PARA REBOCAR A VAN DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PARA CIDADE DE PICOS - PI, PARA MANUTENУУO DE PROBLEMAS MECANICOS. | R$ 473,68 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| COTA SALARIO EDUCACAO-QSE / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO, DESTE MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI, REFERENTE AO MУS DE MAIO DE 2025. | R$ 473,68 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| COTA SALARIO EDUCACAO-QSE / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 03/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 4.761,90 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO REFERENTE У COMPETУNICA DE JUNHO 2025. | R$ 47.690,50 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IPTU DA CASA DE APOIO A SAUDE EM TERESINA -PI. | R$ 482,48 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS ORGУOS PUBLICOS DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.825,39 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ADMINISTRATIVO / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, DESTE MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI, REFERENTE AO MУS MAIO DE 2025. | R$ 484,53 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ADMNISTRATIVO PRE-ESCOLAR 30% / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Material de Consumo | 30/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS REALIZADOS POR ESTA SEC. MUNICIPAL. | R$ 48.474,95 | Junho/2025 | Ver detalhe |