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Total:
R$ 3.269.587,16
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NA CONFECУУO DE LANCHES PARA A REUNIУO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAУDE NO DIA 06/03/2025 E PARA OS DIAS EM QUE O ONIBUS DE REALIZAУУO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA ESTEVE REALIZANDO OS PROCEDIMENTOS NOS DIAS 12,13,14 E 15 MARУO DE 2025. | R$ 898,94 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCУRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETУNCIA. | R$ 9,78 | Março/2025 | Ver detalhe |
| COTA SALARIO EDUCACAO-QSE / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Diárias - Civil | 18/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIУRIA COM DESTINO A OEIRAS-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL NA 8ТЊ GRE, NOS DIAS 18,19 E 20 DE MARУO DE 2025. | R$ 900,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Diárias - Civil | 06/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, COM OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM A PICOS -PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SEC. MUNICIPAL DE EDUCAУУO, JUNTO A OFICINAS MECANICAS DAQUELE MUNICIPIO. | R$ 900,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 06/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIУRIA COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 07,10 E 11 DE MARУO DE 2025. | R$ 900,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO PUBLICA |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 10/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIУRIA COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS 10,11 E 12 DE MARУO DE 2025. | R$ 900,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 14/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIУRIAS COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE TERESINA-PI, NO EVENTO META MORFOSE E ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO, NOS DIAS 18,19 E 20 MARУO DE 2025. | R$ 900,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO MAGISTERIO-70% / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Obrigações Patronais | 20/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE FGTS DE TRУS SERVIDORES CELETISTA, COMPETУNCIA DE 02/2025. | R$ 900,28 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO MAGISTERIO-70% / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Obrigações Patronais | 20/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAУУO DESTE MUNICУPIO, COMPETУNCIA DE FEVEREIRO 2025. | R$ 91.882,13 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS (ALMOУO) PARA OS PROFISSIONAIS DE SAУDE NA UBS JOSУ BERTOLINO DA SILVA NO POVOADO RECREIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MУS DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 920,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Material de Consumo | 10/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PEУAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRANSPORTES DESTA SEC. MUNICIPAL. | R$ 9.325,71 | Março/2025 | Ver detalhe |
| COTA SALARIO EDUCACAO-QSE / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE УGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIAPL. | R$ 933,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Material de Consumo | 10/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PEУAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRANSPORTES DESTA SEC. MUNICIPAL. | R$ 9.342,47 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 10/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REF. A AQUISIУУO DE PEУAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DESTA SEC. MUNICIPAL. | R$ 9.368,41 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE У COMPETУNICA DE MARУO 2025. | R$ 9.397,20 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 94,94 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Equipamentos e Material Permanente | 19/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A AQUISIУУO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAУУO. | R$ 9.407,22 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAУУO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS INICIAIS) E DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS FINAIS) NO ESPETACULO DE ATIVIDADE CIRCENSES DO CIRCO HATARY, NESTE MUNICIPIO DE ISAIAS COLEHO-PI, NOS DIAS 21 E 24 DE MARУO DE 2025. | R$ 947,36 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Obrigações Patronais | 20/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DESTE MUNICУPIO, COMPETУNCIA DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 9.488,85 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO ENCANADOR NO AУOUGUE MUNICIPAL E NAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI, REFERENTE AO MУS DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 957,89 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA MONTAGEM E INSTALAУУO DE MOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 9.580,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE У COMPETУNICA DE MARУO 2025. | R$ 9.580,65 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 10/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REF. A AQUISIУУO DE PEУAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DESTA SEC. MUNICIPAL. | R$ 9.596,56 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 10/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REF. A AQUISIУУO DE PEУAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DESTA SEC. MUNICIPAL. | R$ 9.698,79 | Março/2025 | Ver detalhe |
| COTA SALARIO EDUCACAO-QSE / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 17/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEУAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 9.818,38 | Março/2025 | Ver detalhe |