Empenhos emitidos
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Total:
R$ 3.269.587,16
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 24/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE CONSTRUУУO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 7.502,14 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 18/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEУAS AUTOMOTIVAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 7.615,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO MAGISTERIO-70% / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Obrigações Patronais | 20/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE INSS - CONTRIBUIУУO PREV RISCO AMBIENTAL / APOSENT ESPECIAL / GILRAT AJUSTADO. | R$ 7.656,84 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNI. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A SERVIУO PRESTADO COM LOCUУУO E PUBLICIDADE PARA FESTA DE ABERTURA OFICIAL DAS FESTIVIDADES DOS CRAS SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI. | R$ 766,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 24/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE CONSTRUУУO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 7.666,25 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSLADO DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA CONSULTAS MУDICAS E EXAMES NA CIDADE DE ISAIAS COELHO-PI. | R$ 773,19 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIУOS PRESTADOS COM REPAROS MECANICOS NA FROTA MUNICIPAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE ISAIAS COELHO-PI. | R$ 778,94 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Equipamentos e Material Permanente | 19/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 7.896,03 | Março/2025 | Ver detalhe |
| CONTRIBUICAO DO PASEP / GESTAO FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 28/03/2025 | LanУЇamento automУЁtico de acordo com extrato de TransferУЊncias Constitucionais ADO - LC 176/2020 (ADO25), Data CX: 28/03/2025, Identificador: [RETENCAO PASEP], 8,54 Receita: 1114.51.1.1 | R$ 8,54 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNI. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Equipamentos e Material Permanente | 19/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A AQUISIУУO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS REALIZADOS POR ESTA SEC. MUNICIPAL. | R$ 8.071,22 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, CONSELHO TUTELAR REF. MARУO 2025. | R$ 8.096,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| COTA SALARIO EDUCACAO-QSE / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS SERVIУOS PRESTADOS COM A EQUIPE PARA BANCA EXAMINADORA DOS TESTES SELETIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 8.200,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ADMINISTRATIVO / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIУOS PRESTADOS EM VEICULOS AUTOMOTIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAУУO DO MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI. | R$ 8.259,10 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO PUBLICA |
GABINETE DO PREFEITO | Material de Consumo | 17/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE PEУAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 8.339,55 | Março/2025 | Ver detalhe |
| AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUADE - ACS, REF. MARУO 2025 | R$ 83.404,60 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ADMINISTRATIVO / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIУOS PRESTADOS EM VEICULOS AUTOMOTIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAУУO DO MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI. | R$ 8.351,81 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 17/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEУAS AUTOMOTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 8.361,58 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO PUBLICA |
GABINETE DO PREFEITO | Material de Consumo | 17/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE PEУAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 8.366,33 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ADMINISTRATIVO / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIУOS PRESTADOS EM VEICULOS AUTOMOTIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAУУO DO MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI. | R$ 8.494,05 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, SEC. DE EDUCAУУO REF. MARУO 2025. | R$ 8.554,03 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIУOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO ADM E OPERACIONAL A PREFEITURA MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO NO MУS DE MARУO 2025. | R$ 864,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ATENCAO A CRIANCA E ADM. EM SITUACAO DE RISCO / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNI. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A CONFECУУO DE BORDADOS EM CAMISETAS PARA EQUIPE DE TRABALHADORES DO SUAS, CRAS SEDE E SУO DOMINGOS. | R$ 868,42 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Sentenças Judiciais | 28/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SETENУA JUDICIAL, CONFORME DEBITO AUTOMATICO. | R$ 8.684,45 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCУRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETУNCIA. | R$ 88,83 | Março/2025 | Ver detalhe |
| AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUADE - ACS, REF. 13 SALARIO 2025 | R$ 8.804,40 | Março/2025 | Ver detalhe |