Empenhos emitidos
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R$ 3.141.278,11
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 13/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSLADO DE CRIANУAS PCD'S PARA CLINICA SANTANA, AFIM DE FAZER O ACOMPANHAMENTO COM PROFISSIONAIS NA CIDADE DE PICOS - PI | R$ 400,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 04/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA LOCAУУO DE SISTEMAS DA TRANSPARУNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO-PI. | R$ 4.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAУУO E MANUTENУУO DO SISTEMA DE TRANSPARECIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO-PI, REFERENTE AO MУS DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 4.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIУOS PRESTADOS NA CONFECУУO DE FOLHA MENSAL E ENVIO POR MEIO ELETRONICO NO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE GESTУO DE RECURSOS DA SOCIEDADE- SAGRES, INFORMУУES DO E- SOCIAL, DIRF E DCTF, REF. JANEIRO DE 2025. | R$ 4.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 19/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTODE MATERIAL DE FERRAGENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 4.007,71 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSLADO DE PACIENTES PARA CONSULTAS MУDICAS E EXAMES NA CIDADE DE PICOS-PI, REFERENTE AO MУS DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 412,37 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/02/2025 | VALOR QUE SAE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS REFERENTE A FUNУУO GRAFICADA (COORDENAУУO DA VIGILANCIA EPIDEMUIOLOGICA FG-27) | R$ 412,37 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSLADO DE PACIENTES PARA CONSULTAS MУDICAS E EXAMES NA CIDADE TERESINA-PI, REFERENTE AO MУS DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 412,37 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| CONTRIBUICAO DO PASEP / GESTAO FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 28/02/2025 | LanУЇamento automУЁtico de acordo com extrato de TransferУЊncias Constitucionais FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, Data CX: 28/02/2025, Identificador: [RETENCAO PASEP], 4.147,41 Receita: 1711.51.1.1 | R$ 4.147,41 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLУGICA REFERENTE У 13 SALARIO 2025. | R$ 4.195,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMУVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA BENEDITO MARTINS, NТК 195, NA CIDADE DE OEIRAS-PI, BAIRRO OEIRAS NOVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICУPIO, QUE BUSCAM ATENDIMENTOS MEDICOS AQUELE MUNICУPIO. | R$ 421,05 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMУVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA BENEDITO MARTINS, NТК 195, NA CIDADE DE OEIRAS-PI, BAIRRO OEIRAS NOVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICУPIO, QUE BUSCAM ATENDIMENTOS MEDICOS AQUELE MUNICУPIO, REFERENTE AO MУS DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 421,05 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO REFERENTE У COMPETУNICA DE FEVEREIRO 2025.. | R$ 42.321,45 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE УGUA AS PRAУAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.236,92 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COM A PADRONIZAУУO VEICULAR EM ADESIVO IMAGEM DIGITAL. | R$ 4.240,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| COTA SALARIO EDUCACAO-QSE / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MB 15.19 PLACA OVY6107. | R$ 4.250,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UBS JOSУ BERTOLINO DA SILVA NA LOCALIDADE RECREIO DESTE MUNICУPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | R$ 4.296,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UBS JOSУ BERTOLINO DA SILVA NA LOCALIDADE RECREIO, DESTE MUNICIPIO DE ISAIAS COLEHO-PI, REFERENTE AO MУS DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 4.296,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| COTA SALARIO EDUCACAO-QSE / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO VW 15.190 PLACA OEE1738. | R$ 4.300,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAУDE - EDUCAУУO CONTINUIADA, REALIZADO NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 444,50 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICO SUAS / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA ABERTURA OFICIAL DOS TRABALHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E TAMBEM MATERIAL DE EXPEDIENTE DO CRAS, CREAS E SEMAS. | R$ 447,36 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 18/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIУRIAS SUPRACITADAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CIDADE DE OEIRAS - PI. | R$ 450,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 20/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIУRIAS SUPRACITADAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CIDADE DE PICOS - PI. | R$ 450,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Diárias - Civil | 04/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIУRIAS NOS DIAS 06,13 E 20 DE JANEIRO DE 2025, NO TREINAMENTO NA SALA DE VACINA PARA DOS PROFISSIONAIS DA UBS JOSУ CLEDISON DA CONCEIУУO DESTE MUNICIPIO. | R$ 450,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NA PRESTAУУO DOS SERVIУOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NO PLANEJAMENTO, ELABORAУУO DE ESTUDOS TECNICOS E MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE CONVENIOS. | R$ 4.500,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |