Liquidação empenhos
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Total:
R$ 5.239.646,57
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO ADMINISTRATIVO / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL NELSON MOURA FУ, REFERENTEA AO MУS DE MAIO DE 2025. | R$ 2.500,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTODO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA DO IAF DA ACADEMIA DE SAУDE MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 2.500,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD SUAS / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NA CRIAУУO DE ARTE PARA LAYAUT, BANNER, PLANILHAS E FICHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 2.500,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Material de Consumo | 10/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 25.000,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA RESPONSAVEL TECNICA NO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUINA MARQUES, DESTE MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI. | R$ 2.522,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Material de Consumo | 11/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PEУAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRANSPORTES DESTA SEC. MUNICIPAL. | R$ 25.230,59 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE УGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 2.534,73 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NA COLETA DE RESУDUOS PERIGOSOS E INFECTANTES NOS POSTOS DE SAУDE DA ATENУУO BУSICA NA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI. | R$ 2.565,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA DA EMULTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 2.570,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| COTA SALARIO EDUCACAO-QSE / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Diárias - Civil | 05/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE DIУRIA COM OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM COM DESTINO A PICOS-PI, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2025. | R$ 259,70 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS ORGУOS PUBLICOS DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 26,32 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMУVEL PARA FUNCIONAMENTO DA E-MULTI, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAУDE, DESTE MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI. | R$ 26,32 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| ATENCAO A CRIANCA E ADM. EM SITUACAO DE RISCO / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNI. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCУRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETУNCIA. | R$ 26,54 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 30/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 26,54 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL / SAUDE PARA TODOS |
HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUINA MARQUES | Diárias - Civil | 11/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIУRIA COM OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM, PARA CAMPANHA DE VACINAУУO EXTRA MURO/BUSCA ATIVA. | R$ 2.600,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
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| CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Material de Consumo | 01/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUУУO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE NТА044.002 ANULADO DEVIDO A CLASSIFICAУУO INCORRETA DE FR. | R$ 26.358,13 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 265,55 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CAMINHУO, NA RETIRADA DE ENTULHOS DO POVOADO SУO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI. | R$ 2.660,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE CRECHES ADMINISTRATIVO 30% / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 26.620,68 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Material de Consumo | 10/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 27.075,48 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO LABORATORIO REGIONAL DE PROTESES DENTARIAS, DESTE MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI. | R$ 2.736,37 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Material de Consumo | 01/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUУУO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE NТА070.035 ANULADO DEVIDO A CLASSIFICAУУO INCORRETA DE FR. | R$ 27.614,15 | Junho/2026 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIУOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E ANALISE DOS INDICADORES DA ATENУУO PRIMARIA A SAUDE, PARA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, ENGLOBANDO AINDA O PROCESSO DE READEQUAУУO TECNOLOGICA E EDUCAУУO CONTINUADA PARA O USO E GESTУO DOS SISTEMAS E-SUAS APS E SEUS APLICATIVOS, DIGISUS, SUS DIGITAL E DATASUS, A DISPONIBILIZAУУO DIARIA DE CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE (CAC), PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE E GESTORES, EMISSУO DE RELATORIOS TECNICOS DE PRODUУУO E APOIO NA ELABORAУУO E APRESENTAУУO DOS INSTRUMENTOS DE GESTУO DA SAUDE. | R$ 2.779,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |