Liquidação empenhos
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Total:
R$ 3.495.198,47
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Diárias - Civil | 26/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIУRIA, COM OBJETIVO CUSTEAR VIAGEM PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 600,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICO SUAS / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 06/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIУRIA COM OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM COM DESTINO A TEREINA-PI, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAУУO DE PASSE LIVRE CULTURA, CARTEIRA E IDENTIFICAУУO DE AUTISMO. | R$ 600,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 25/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIУRIA COM OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 600,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICO SUAS / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 06/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIУRIA COM OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM COM DESTINO A TEREINA-PI, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAУУO DE PASSE LIVRE CULTURA, CARTEIRA E IDENTIFICAУУO DE AUTISMO. | R$ 600,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 05/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIУRIA COM OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 600,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIУOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET AOS ORGУOS DA ADMINISTRAУУO PUBLICA MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO-PI. | R$ 600,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIУO PRESTADOS NA APLICAУУO DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL SУO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 6.000,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ADMINISTRATIVO / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NA ELABORAУУO DO PLANO DE TRABALHO DA SME, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 6.000,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, REF. O PISO SALARIAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO, REF. O MУS DE JUNHO DE 2025. | R$ 603,71 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL / SAUDE PARA TODOS |
HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUINA MARQUES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS, DA ASSISTENCIA MEDICA INTEGRAL REFERENTE AOS PLANTУES NO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUINA MARQUES DESTE MUNICIPIO. | R$ 6.079,71 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA / GESTAO FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 10/06/2025 | LanУЇamento automУЁtico de acordo com extrato de TransferУЊncias Constitucionais FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, Data CX: 10/06/2025, Identificador: [RFB-PREV-PARC60], 60.881,15 Receita: 1711.51.1.1 | R$ 60.881,15 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO DENTISTA E COORDENADORA DA UNIDADE ODONTOLOGICA MУVEL, NESTE MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI, REFERENTE AO MУS DE JUNHO DE 2025. | R$ 61,86 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA / MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVICOS DA CIDADE |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAУУO, DESTE MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI, REFERENTE AO MУS DE MAIO DE 2025. | R$ 614,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS / MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVICOS DA CIDADE |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Material de Consumo | 10/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUУУO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 6.162,58 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NO TRANSLADO DE PACIENTES DO POVOADO RECREIO PARA AS CIDADES E PICOS-PI, ITAINOPOLIS-PI E SУO FRANCISCO-PI, PARA REALIZAУУO DE CONSULTAS E EXAMES, REF. AO MУS DE JUNHO DE 2025. | R$ 62,16 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSУ CLEDISON DA CONCEIУУO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MУS DE JUNHO DE 2025. | R$ 62,64 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SAУDE BUCAL NA UBS JOANA ISABEL, POVOADO SУO DOMINGOS DESTE MUNICУPIO, REFERENTE AO MУS JUNHO DE 2025. | R$ 62,95 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SAУDE BUCAL NA UBS BRAULINO CLEMENTINO DA COSTA NA LOCALIDADE MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI, REFERENTE AO MУS DE JUNHO DE 2025. | R$ 62,95 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SAУDE BUCAL NA UBS JOSУ BERTOLINO DA SILVA, NO POVOADO RECREIO DESTE MUNICУPIO, REFERENTE AO MУS DE JUNHO DE 2025. | R$ 62,95 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOIS SERVIУOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SAУDE BUCAL NA UBS JOSУ CLEDISON DA CONCEIУУO DESTE MUNUCУPIO, REFERENTE AO MУS DE JUNHO DE 2025. | R$ 62,95 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Material de Consumo | 02/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEУAS AUTOMOTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 6.223,72 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 623,24 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Material de Consumo | 02/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEУAS AUTOMOTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 6.232,70 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Material de Consumo | 02/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PEУAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRANSPORTES DESTA SEC. MUNICIPAL. | R$ 6.235,34 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS E SERVIУOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI, REF. AO MУS DE JUNHO DE 2025. | R$ 63,25 | Junho/2025 | Ver detalhe |