Liquidação empenhos
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Total:
R$ 5.239.646,57
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIУOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO ADM E OPERACIONAL A PREFEITURA MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO NO MУS DE JUNHO 025. | R$ 280,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
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| CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Material de Consumo | 01/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUУУO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE NТА070.033 ANULADO DEVIDO A CLASSIFICAУУO INCORRETA DE FR. | R$ 28.226,80 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS / GESTAO FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NA MONTAGEM E REPAROS TECNICOS EM COMPUTADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 2.888,60 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| COTA SALARIO EDUCACAO-QSE / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Diárias - Civil | 05/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE DIУRIA COM OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM COM DESTINO A PICOS-PI, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2025. | R$ 289,02 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ADMINISTRATIVO / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MУS DE MAIO DE 2025. | R$ 2.910,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO REFERENTE У COMPETУNICA DE JUNHO 2025. | R$ 2.913,76 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO REFERENTE УO 13 SALARIO COMPETУNICA DE JUNHO 2025. | R$ 2.971,25 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE CRECHES MAGISTERIO 70% / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DO MAGISTУRIO - SEDE-II, REFERENTE O MУS DE JUNHO 2025 | R$ 2.981,99 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE CRECHES MAGISTERIO 70% / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DO MAGISTУRIO - SEDE, REFERENTE O 13ТА SALУRIO DE 2025. | R$ 2.981,99 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE У COMPETУNICA DE JUNHO 2025. | R$ 2.981,99 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE CRECHES MAGISTERIO 70% / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DO MAGISTУRIO - SCONTRATADOS - SELETISTAS REF. JUNHO 2025 | R$ 2.981,99 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUADE - ACS, REF. JUNHO 2025. | R$ 2.981,99 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO MAGISTERIO-70% / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAУУO - ZONA RURAL, REFERENTE AO 13 SALARIO COMPETУNCIA DO MУS DE JUNHO DE 2025. | R$ 2.981,99 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA / FORTALECIMENTO DO AGRONEGOCIO FAMILIAR |
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, SEC. DE AGRICULTURA REF. JUNHO DE 2025. | R$ 2.981,99 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNI. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Material de Consumo | 10/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 2.984,73 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS / TRANSPORTE DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Obras e Instalações | 10/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DO SERVIУOS PRESTADOS NA RECUPERAУУO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACORDO COM CONTRATO NТК 01.1704/2026 COM MAQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 29.875,60 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS / TRANSPORTE DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Obras e Instalações | 10/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DO SERVIУOS PRESTADOS NA RECUPERAУУO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACORDO COM CONTRATO NТК 01.1704/2026 COM MAQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 29.897,45 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, REF. AO MУS DE MAIO DE 2025. | R$ 299,56 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, REF. AO MУS DE MAIO DE 2025. | R$ 300,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 01/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DE DIУRIAS COM OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM COM DESTINO A PICOS-PI, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 300,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 30/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 300,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Diárias - Civil | 01/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DE DIУRIA COM OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM NA CAMPANHA DE VACINAУУO DA INFLUENZA, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 300,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS ORGУOS PUBLICOS DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 300,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Material de Consumo | 19/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GMC CLINICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 300,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |