Liquidação empenhos
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R$ 4.509.736,70
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23/02/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 15836-4. | R$ 900,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO MAGISTERIO-70% / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Obrigações Patronais | 20/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS, PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL - GILRAT AJUSTADO, REF. AGOSTO DE 2026. | R$ 9.028,50 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22/02/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSULTAS,CIRURGIAS, EXAMES E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE. | R$ 910,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Diárias - Civil | 20/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIУRIA COM OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM, COM DESTINO A TERESINA-PI E OEIRAS-PI, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO TRANSLADO DE PACINTES DESTE MUNICIPIO. | R$ 9.137,03 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| ATENCAO A CRIANCA E ADM. EM SITUACAO DE RISCO / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNI. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA ARENA RAIMUNDINHO, PARA REALIZAУУO DA COLONIA DE FERIAS DAS CRIANУAS E ADOLESCENTES DO SERVIУO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS SEDE. | R$ 915,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE УGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 92,52 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE УGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 92,52 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE УGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 92,52 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA / EDUCACAO INFANTIL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE УGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 92,52 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE УGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 92,52 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE УGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 92,52 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA / EDUCACAO INFANTIL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCУRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETУNCIA. | R$ 92,89 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| CRIANCA FELIZ / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 23/02/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PAPEL CHAMEX. | R$ 9.207,21 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DOS PREDIOS PUBLICOS A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A 02 2024 CONFORME NF-E NТА 12572. | R$ 941,11 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DA CONFECУУO DE BOLOS E SALGADOS PARA AS REUNIУES DOS GRUPOS DO SCFV DO CRAS SEDE E SУO DOMINGOS. | R$ 947,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 24/02/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO-PI, CONFORME ITENS DESCRITOS NA NF-E NТК 509. | R$ 95,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS, NA ESTANPARIA DE PINTURA DE LEУУES PARA O HOSPITAL JOAQUINA MARQUES, DESTE MUNICIPIO. | R$ 96.505,55 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 11/02/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALIMENTOS(PETA, PAO COM PATE, BOLO CORREDOR), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 971,04 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Obrigações Patronais | 20/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS, REF. AGOSTO DE 2026 | R$ 971,04 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO PUBLICA |
GABINETE DO PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, GAB PREFEITO - PREFEITO E VICE PREFEITO, REF. AGOSTO 2025 | R$ 97.886,97 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Obras e Instalações | 25/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A 02(SEGUNDA) MEDIУУO DOS SERVIУOS DE CONSTRUУУO DE 01(UMA) ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL COM 05(CINCO) SALAS NESTE MUNICУPIO, CONFORME CONTRATO. ESTE EMPENHO У COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE NТА237.012 DEVIDO A CLASSIFICAУУO DE IOC 2. | R$ 9.837,47 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD SUAS / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Equipamentos e Material Permanente | 03/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E UTENCILIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 9.905,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE PRE-ESCOLAR MAGISTERIO 70% / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DO MAGISTУRIO - ,REFERENTE A COMPETУNCIA DO MУS DE AGOSTO 2025. | R$ 994,93 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ESPORTE, LAZER E TURISMO / ESPORTE E LAZER PARA TODOS |
SECRETARIA MUN. DE ESPORTE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/02/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VIGILANTE NOTURNO DO POLIESPORTIVO DE ISAIAS COELHO-PI. | R$ 994,93 | Agosto/2026 | Ver detalhe |