Liquidação empenhos
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Total:
R$ 5.239.646,57
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Obrigações Patronais | 01/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS, CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL-GILRAT AJUSTADO. | R$ 321,90 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE QUENTINHAS (ALMOУO) PARA OS PROFISSIONAIS DE SAУDE NA COMUNIDADE CANA BRAVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIAPL. | R$ 322,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE CRECHES ADMINISTRATIVO 30% / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NOS SERVIУOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI. | R$ 3.251,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ADMINISTRATIVO / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOES PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DO PNAE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MУS DE MAIO DE 2025. | R$ 3.268,90 | Junho/2026 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIУOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO-OPERACIONAL AO DESENVOLVIMENTO, ACOMPANHAMENTO E EXECUУУO DE DOCUMENTOS E EVENTOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO. | R$ 3.289,18 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ALIMENTAУУO, PARA A EQUIPE DE PRIFISSIONAIS DA SAУDE, PARTICIPANTES DA FORMAУУO HUMANIZAR PARA CUIDAR, ACOLHIMENTO, EMPATIA E RESOLUTIVIDADE NO ATENDIMENTO A SAУDE. | R$ 3.289,50 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCУRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETУNCIA. | R$ 33,30 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NO ENVIO DE PUBLICAУУES AO DOU-AVISO DE LICITAУУES E JORNAL-AVISO DE LICITAУУES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 3.300,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICO SUAS / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS DO CRAS DO POVOADO SУO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI, REF. AO MУS DE MAIO DE 2025. | R$ 33.000,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MOTORISTAS, REF. DECIMO TERCEIRO SALARIO / JUNHO 2025. | R$ 3.307,93 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA RESPONSAVEL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAУDE, DESTE MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI. | R$ 3.395,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-INVESTIMENTO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Equipamentos e Material Permanente | 10/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 34.200,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICO SUAS / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 11/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 3.467,76 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMNETO DO FORNECIMENTO DE ALMOУO PARA EQUIPE DE APOIO PEDAGOGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO, DESTE MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI, REFERENTE AO MУS DE MAIO DE 2025. | R$ 350,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 3.500,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE CRECHES ADMINISTRATIVO 30% / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Material de Consumo | 10/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AO PAGAMENTOS DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUУУO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 3.500,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| COTA SALARIO EDUCACAO-QSE / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Diárias - Civil | 25/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE DIУRIA COM OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2025. | R$ 3.500,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Material de Consumo | 11/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 35.000,22 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE JUNHO 2025. | R$ 3.534,97 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| COTA SALARIO EDUCACAO-QSE / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Diárias - Civil | 10/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE DIУRIA COM OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NOS DIAS 11,12 E 13 DE JUNHO DE 2025. | R$ 35.392,58 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ADMINISTRATIVO / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COM MODULO DIУRIO DE CLAAE ELETRONICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO, DESTE MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI. | R$ 3.549,26 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCУRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETУNCIA. | R$ 358,07 | Junho/2026 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 3.581,50 | Junho/2026 | |||
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 10/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIУRIA COM OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 360,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |