Liquidação empenhos
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Total:
R$ 4.538.653,87
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUICAO DO PASEP / GESTAO FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 28/11/2025 | LanУЇamento automУЁtico de acordo com extrato de TransferУЊncias Constitucionais FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, Data CX: 28/11/2025, Identificador: [RETENCAO PASEP], 4.048,06 Receita: 1711.51.1.1 | R$ 4.048,06 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNI. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Material de Consumo | 10/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS REALIZADOS POR ESTA SEC. MUNICIPAL. | R$ 4.080,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Obrigações Patronais | 12/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIУУO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL - GILRAT AJUSTADO 10/2025 | R$ 4.149,91 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS / MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVICOS DA CIDADE |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Material de Consumo | 29/03/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL S10-COMUM)PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO-PI. | R$ 42,47 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/03/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MANUTENCOES DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 4.265,93 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE CRECHES MAGISTERIO 70% / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA - PRУ ESCOLAR-SELETISTA, REFERENTE A COMPETУNCIA DO MУS DE NOVEMBRO 2025. | R$ 4.362,81 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Obras e Instalações | 20/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A MEDIУУO DE OBRA NA ESCOLA VOVO EMУLIA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 01.1606/2025. ADESУO 009/2025. | R$ 43.753,87 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Obras e Instalações | 20/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A MEDIУУO DE OBRA NA SУO DOMINGOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 01.1606/2025. ADESУO 009/2025. | R$ 43.768,73 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/03/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRASPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA CIDADE. | R$ 440,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ADMINISTRATIVO / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE УGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 446,55 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA BUCAL / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS DENTISTAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO, REF. NOVEMBRO 2025 | R$ 4.479,66 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO MOTOBOY, POR EXECUTAR SERVIУOS ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO A ENTREGA DE DOCUMENTOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO-PI, REFERENTE AO MУS DE NOVEMBRO DE 2025. | R$ 45,54 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRAУA EDMUNDO MENDES, REFERENTE AO MУS DE NOVEMBRO DE 2025. | R$ 45,54 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRAУA DA IGREJA DO POVOADO SУO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MУS DE NOVEMBRO DE 2025. | R$ 45,54 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCУRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETУNCIA. | R$ 45,87 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Diárias - Civil | 19/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIУRIA, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 450,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NO TRANSLADO DE PESSOAS DOENTES E CARENTES, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL JOAQUINA MARQUES, DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTES DO POVOADO RECREIO, DESTE MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI. | R$ 450,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Diárias - Civil | 19/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIУRIA, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM A PICOS-PI, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 450,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Diárias - Civil | 04/11/2025 | VALOR QUE SAE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIA, COM OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM A OEIRAS-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 450,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 05/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIУRIAS COM OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM COM DESTINO A PICOS-PI, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 450,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABA | Material de Consumo | 23/03/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM (CETIM) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 450,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 15/03/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 DIARIA NO DIA 08 DE MARCO 2022 PARA VIAGEM A TERESINA-PI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 4.500,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NA PRESTAУУO DOS SERVIУOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NO PLANEJAMENTO, ELABORAУУO DE ESTUDOS TECNICOS E MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE CONVENIOS. | R$ 4.500,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Obrigações Patronais | 24/03/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 4.618,91 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS ENFERMEIROS PSF,REFERENTE У DECIMO TERCEIRO SALARIO DE NOVEMBRO 2025. | R$ 4.756,51 | Novembro/2025 | Ver detalhe |