Liquidação empenhos
Filtros
Total:
R$ 2.415.403,50
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 07/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISIУУO DE MATERIAL ULTILITARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 506,50 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITУRIO DE SAУDE NA UBS BRAULINO CLEMENTINO DA COSTA NA LOCALIDADE MALHADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAУDE DESTE MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI, REFERENTE AO MУS DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 51,78 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO AGENTE COMINITУRIO DE SAУDE NA UBS BRAULINO CLEMENTINO DA COSTA NA LOCALIDADE MALHADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAУDE DESTE MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI, REFERENTE AO MУS DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 51,78 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Material de Consumo | 17/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 5.350,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICO SUAS / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DELIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 5.361,25 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUINA MARQUES, REFERENTE У COMPETУNICA DE JANEIRO DE 2025. | R$ 538,01 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| CRIANCA FELIZ / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANУA FELIZ VINCULADA AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) SEDE, NESTE MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI, REFERENTE AO MУS DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 54,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO MAGISTERIO-70% / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DO MAGISTУRIO - SEDE, REFERENTE O MУS DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 54.266,46 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS / MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVICOS DA CIDADE |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Material de Consumo | 17/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 5.481,16 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS DE MANUTENУУO DE CENTRIFUGA, TROCA DE RELE, AMPERIMETRO ANALOGICO, REGULADOR E ESCOVAS DE CARVУO. | R$ 550,01 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS / MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVICOS DA CIDADE |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Material de Consumo | 19/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 5.500,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Material de Consumo | 24/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 5.526,51 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 20/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISIУУO DE MATERIAIS DE CONSUTRUУУO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 5.542,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, SEC. DE EDUCAУУO REF. FEVEREIRO 2025 | R$ 5.550,78 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Material de Consumo | 24/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 5.560,86 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 20/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISIУУO DE MATERIAIS DE CONSUTRUУУO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 5.595,20 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD SUAS / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NA ORNAMENTAУУO DA ABERTURA OFICIAL DOS TRABALHOS SA ASSISTENCIA SOCIAL, OCORRIDO NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2025 NO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - CREAS. | R$ 562,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA BUCAL / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO DENTISTA NA UBS BRAULINO CLEMENTINO DA COSTA NA LOCALIDADE MALHADA, DESTE MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 5.642,49 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO DENTISTA NA UBS BRAULINO CLEMENTINO DA COSTA NA LOCALIDADE MALHADA DESTE MUNICIPIO, FERERENTE AO MУS DE JANEIRO DE 2025. | R$ 5.642,49 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Material de Consumo | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 5.715,73 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS, PARA MANTER INTEGRAL ASSISTENCIA MУDICA DE DE DOIS PLANTУES EXTRAS (24 HORA), NOS DIAS 12 E 28 DE JANEIRO DE 2025, NO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUINA MARQUES DESTE MUNICУPIO. | R$ 582,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS, REFERENTE A DOIS PLANTУES EXTRAS DE 24 HORAS, NOS DIAS 07 E 23 DE JANEIRO DE 2025, NO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUINA MARQUES DESTE MUNICУPIO. | R$ 582,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS / MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVICOS DA CIDADE |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Material de Consumo | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 5.832,25 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS ENFERMEIROS PSF,REFERENTE У COMPETУNICA DE JANEIRO DE 2025. | R$ 593,87 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, SEC. DE FINANУAS E ADMINISTRAУУO, REF. FEVEREIRO 2025 | R$ 5.937,07 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |