Liquidação empenhos
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Total:
R$ 4.538.653,87
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/03/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MATADOURO MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO-PI. | R$ 600,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/03/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMO GERENTE DE EXECUCAO DOS PROJETOS DA POLITICA MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE NO CREAS. | R$ 600,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO PUBLICA |
GABINETE DO PREFEITO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22/03/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGEM AEREA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO-PI,VIAGEM A BRASILIA-DF. | R$ 600,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA / FORTALECIMENTO DO AGRONEGOCIO FAMILIAR |
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | Diárias - Civil | 22/03/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM 01(DIARIA)NO DIA 24 DE MARCO DE 2023, VIAGEM A SAO JOAO DO PIAUI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | R$ 6.000,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE У COMPETУNICA DE NOVEMBRO 2025 | R$ 603,71 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL / SAUDE PARA TODOS |
HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUINA MARQUES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS PARA MANTER A ASSISTENCIA TECNICA INTEGRAL, REFERENTE AO A QUATRO PLANTУES EXTRAS, NO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUINA MARQUES DESTE MUNICIPIO. | R$ 6.079,71 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUX. DE SERVIУOS GERAIS REFERENTE У COMPETУNICA DE NOVEMBRO 2025. | R$ 6.107,92 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD SUAS / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 10/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS REALIZADOS POR ESTA SEC. MUNICIPAL. | R$ 6.108,05 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE QUNTINHA (ALMOУO) PARA OS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO-PI. | R$ 614,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA / GESTAO FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 10/11/2025 | LanУЇamento automУЁtico de acordo com extrato de TransferУЊncias Constitucionais FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, Data CX: 10/11/2025, Identificador: [RFB-PREV-PARC60], 61.673,36 Receita: 1711.51.1.1 | R$ 61.673,36 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15/03/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FATURA AGRUPADA DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES 02 2023. | R$ 620,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/03/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A 03 2021. | R$ 6.207,84 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICO SUAS / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE NECESSAIRES PARA LEMBRNACAS EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES A SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A 03 2024 CONFORME NF-E NТА 13049. | R$ 6.210,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Obrigações Patronais | 24/03/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | R$ 6.249,63 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 12/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ITENS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 6.286,60 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Obrigações Patronais | 24/03/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | R$ 6.334,63 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/03/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE INTERNETE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03 2021. | R$ 63.398,19 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 17/03/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO-PI. | R$ 63.398,60 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Obrigações Patronais | 17/03/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO-PI, REFERENTE A COMPETENCIA 02 2023. | R$ 63.400,90 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNI. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Material de Consumo | 07/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE TECIDOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 648,73 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/03/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS(LUCILEIDE DE CARVALHO E VALDNEI RODRIGUES MAURIZ). | R$ 6.501,02 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 06/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIУУO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS REALIZADOS POR ESTE MUNICIPIO. | R$ 6.621,38 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ADMINISTRATIVO / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIУOES GERAIS, EM SUBSTITUIУУO A FUNCIONARIA MARCIA REGIA DO NASCIMENTO LACERDA, QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO. | R$ 665,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 15/03/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 4 DIARIAS NOS DIAS 03,04,14 E 15 MARCO DE 2022 PARA VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 670,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA / GESTAO PUBLICA |
CONTOLADORIA INTERNA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/03/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE CHEFE DE GABINETE CONTROLE GERAL, REFERENTE A MARCO 2023. | R$ 6.999,72 | Novembro/2025 | Ver detalhe |