Liquidação empenhos
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Total:
R$ 4.538.653,87
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO HOSPITAL / SAUDE PARA TODOS |
HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUINA MARQUES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS PARA MANTER A ASSISTENCIA TECNICA INTEGRAL, REFERENTE AO A QUATRO PLANTУES EXTRAS, NO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUINA MARQUES DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.437,24 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Diárias - Civil | 18/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DAS 02(DUAS) DIARIAS DO SECRETARIO(A) DE ESPORTE E LAZER PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NA SECEPI EM TERESINA-PI A SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A 03 2024. | R$ 34.805,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| CONTRIBUICAO DO PASEP / GESTAO FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 23/03/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASEP SOBRE AS RECEITAS DO FEP. | R$ 3.500,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15/03/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FATURA DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM ISAIAS COELHO-PI. | R$ 3.500,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO PUBLICA |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 22/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS DO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NA APPM, SESAPI, CODEVASPI, DER, DIARIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES E ESCRITORIO DE ADVOCACIA EM TERESINA A SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A 03 2024. | R$ 352,01 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS / MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVICOS DA CIDADE |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Material de Consumo | 15/03/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS. | R$ 3.522,20 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE CRECHES MAGISTERIO 70% / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA - PRУ ESCOLAR-SELETISTA, REFERENTE A COMPETУNCIA DO MУS DE NOVEMBRO 2025. | R$ 3.646,76 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, REF. NOVEMBRO 2025 | R$ 3.691,50 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 12/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 3.695,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO DENTISTA NA UBS JOANA ISABEL DO POVOADO SУO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI, REFERENTE AO MУS DE OUTUBRO DE 2025. | R$ 3.720,31 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE POCOS E CHAFARIZES / ABASTECIMENTO PARA TODOS |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/03/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSERTOS DE POCOS TUBULARES NO MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI. | R$ 3.740,64 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/03/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NA UBS DA LOCALIDADE MALHADA. | R$ 3.788,35 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIУOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS A ESTA SEC. MUNICIPAL. | R$ 3.796,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15/03/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17150-6. | R$ 380,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| CRIANCA FELIZ / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25/03/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | R$ 386,43 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Material de Consumo | 26/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DE SACO ESTERIL PARA AMOSTRA DE УGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 390,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24/03/2023 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES 03 2023. | R$ 3.913,42 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Material de Consumo | 12/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 3.945,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Material de Consumo | 25/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS GENEROS ALIMENTICIOS A SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE A 03 2024 CONFORME NF-E NТА 11353. | R$ 397,86 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| CRIANCA FELIZ / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR(A) DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DA SEDE E DO POVOADO SAO DOMINGOS A SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A 03 2024 CONFORME NF-E NТА 13060. | R$ 400,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMУVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA BENEDITO MARTINS, NТК 195, NA CIDADE DE OEIRAS-PI, BAIRRO OEIRAS NOVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICУPIO, QUE BUSCAM ATENDIMENTOS MEDICOS AQUELE MUNICУPIO. | R$ 400,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 4.000,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS, NA CONFECУУO DE FOLHA MENSAL ENVIADAS DE FORMA EXCLUSIVAMENTE ELETRONICA POR MEIO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE GESTУO DE RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES E ENVIOS DE INFORMAУУES E-SOCIAL, DIRF E DCTF. | R$ 4.000,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CAMINHУO , NA RETIRADA DE CAMINHУO DO LIXO E ENTULHOS DA REFORMA DA DO PRУDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAУDE, DESTE MUNICIPIODE ISAIAS COELHO-PI. | R$ 4.000,31 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA / FORTALECIMENTO DO AGRONEGOCIO FAMILIAR |
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/03/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS DA SECRETARIA DE POLITICAS AGRICOLA. | R$ 4.007,96 | Novembro/2025 | Ver detalhe |