Liquidação empenhos
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R$ 4.509.736,70
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COTA SALARIO EDUCACAO-QSE / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE УGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 450,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICO SUAS / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DO CREAS-SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI, REFERENTE AO MУS DE AGOSTO DE 2025. | R$ 4.500,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS DE FRETAMENTO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAУDE, NAS REALIZAУУES DE ATENDIMENTOS NAS COMUNIDADES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECREATARIA MUNICIPAL DE SAУDE. | R$ 4.500,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22/02/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CONFORME AUTORIZACAO DO PREGAO ELETRONICO NТК016 2020. | R$ 45.000,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 11/02/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ISAIAS CEOLHO-PI. | R$ 4.522,44 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA / EDUCACAO INFANTIL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NA MANUTENУУO PREVENTIVA METALURGICOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 4.545,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMAS - DIGITADORES, REF. O MУS DE AGOSTO DE 2026 | R$ 4.553,25 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 4.598,29 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA BUCAL / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Material de Consumo | 05/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 4.650,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE CRECHES ADMINISTRATIVO 30% / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NA MANUTENУУO PREVENTIVA METALURGICOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 4.650,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 22/02/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FERIAS DOS FUNCIONARIOS (INACIO PEDRO RIBEIRO E VALMIR FERREIRA DE CARVALHO).AGENTES COMUNITARIOS. | R$ 47,62 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE-INVESTIMENTO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Equipamentos e Material Permanente | 25/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE AQUISIУУO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 4.700,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABA | Material de Consumo | 23/02/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL(GASOLINA ADITIVADA)PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 48,51 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUINA MARQUES, NESTE MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI. | R$ 48,63 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Obrigações Patronais | 30/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIУУO PREVIDENCIARIA CP PATRONAL, PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL - GILRAT AJUSTADO REF. 07/2026. | R$ 4.869,28 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE CRECHES MAGISTERIO 70% / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DO MAGISTУRIO - SEDE, REFERENTE AGOSTO DE 2025. | R$ 49,67 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/02/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FATURA DE AGUA E ESGOTO AGRUPADA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO-PI. | R$ 49,77 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Obrigações Patronais | 20/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIУУO PREVIDENCIARIA CP PATRONAL, PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL - GILRAT AJUSTADO REF. 08/2026. | R$ 4.988,24 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| COTA SALARIO EDUCACAO-QSE / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DE VEICULOS MUNICIPAIS DA FROTA DE УNIBUS E FIAT TORO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 500,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Diárias - Civil | 18/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIA, COM OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM COM DESTINO A OEIRAS-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 500,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE УGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 500,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Diárias - Civil | 25/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIA, COM OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM COM DESTINO A OEIRAS-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 5.000,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD SUAS / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA A GESTУO SUAS, ALIMENTAУУO DE SISTEMAS DE INFORMAУУES SUASWEB, BB AGIL, AGILIZA SUAS E DEMAIS DEMONSTRATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 5.000,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| CRIANCA FELIZ / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANУA FELIZ, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MУS DE AGOSTO DE 2025. | R$ 51,63 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| CRIANCA FELIZ / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANУA FELIZ, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MУS DE AGOSTO DE 2025. | R$ 51,63 | Agosto/2026 | Ver detalhe |