Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.435.586,70
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS-EJA / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 27/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 5.435,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE УGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 5.468,51 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS-EJA / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 27/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 5.492,50 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ADMINISTRATIVO / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, NA ESCOLA MUNICIPAL LAURO COELHO FERREIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MУS ABRIL DE 2025. | R$ 550,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO MAGISTERIO-70% / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DO MAGISTУRIO -, REFERENTE A COMPETУNCIA DO MУS DE MAIO DE 2025. | R$ 5.579,64 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS DO PBF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAУDE DESTE MUNICУPIO, REFERENTE O MУS DE MAIO DE 2025. | R$ 56,94 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTOS DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 560,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, SEC. DE EDUCAУУO REF. MAIO 2025. | R$ 5.644,18 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS-EJA / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 27/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 5.775,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25/01/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FECHAMENTO DO 13ТК SALARIO DA FUNCIONARIA(MARIZANGELA CAMPOS DE SOUSA CARVALHO). | R$ 580,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUX. DE SERVIУOS GERAIS REFERENTE У COMPETУNICA DE MAIO 2025. | R$ 5.877,69 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PROPORCIONAL DOS DIAS TRABALHADOS COMO DENTISTA NA UBS JOSУ CLEDISON DA CONCEIУУO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 59,17 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| CONSTRUCAO, AMPLIACAO DE POSTOS DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 22/01/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ISAIAS COELHO-PI. | R$ 59.575,33 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ADMINISTRATIVO / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOES PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DO PNAE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MУS DE MAIO DE 2025. | R$ 60,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| COTA SALARIO EDUCACAO-QSE / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Diárias - Civil | 13/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIУRIA COM OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE INTERRESE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO DIA 13 E 14 DE MAIO DE 2025. | R$ 600,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABA | Diárias - Civil | 27/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIУRIA(S) COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2025. | R$ 600,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| COTA SALARIO EDUCACAO-QSE / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Diárias - Civil | 13/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIУRIA COM OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE INTERRESE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO DIA 13 E 14 DE MAIO DE 2025. | R$ 600,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Diárias - Civil | 20/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIУRIA(S) COM OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NOS DIA(S) 24 E 25 DE MAIO DE 2025. | R$ 600,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS-EJA / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/01/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 27753-3. | R$ 600,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Diárias - Civil | 20/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIУRIA(S) COM OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NOS DIA(S) 24 E 25 DE MAIO DE 2025. | R$ 600,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Diárias - Civil | 20/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIУRIA(S) COM OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NOS DIA(S) 24 E 25 DE MAIO DE 2025. | R$ 600,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| COTA SALARIO EDUCACAO-QSE / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Diárias - Civil | 13/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIУRIA COM OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE INTERRESE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO DIA 13 E 14 DE MAIO DE 2025. | R$ 600,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO PUBLICA |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 27/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIУRIA(S) COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2025. | R$ 600,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Diárias - Civil | 20/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIУRIA(S) COM OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NOS DIA(S) 24 E 25 DE MAIO DE 2025. | R$ 600,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/05/2025 | VALOR QUE SE EMEPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE УGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 600,35 | Maio/2025 | Ver detalhe |